Budgetopfølgning pr. 31. juli 2026

Sagsfremstilling

I følge kasse- og regnskabsregulativets bestemmelser om budgetopfølgning, samt det
vedtagne økonomiske årshjul for Brand & Redning Sønderjylland skal der foretages tre
budgetopfølgninger om året, én pr. 30. april, én pr. 31. juli og én pr. 31. oktober.
I denne sag fremlægges 1. budgetopfølgning pr. 31. juli 2026.

Økonomi og afledt drift
Med udgangen af regnskabsåret 2026 forventes regnskabet på driftsområdet på nuværende
tidspunkt at balancere med det korrigeret budget jf. bilag 1.
På indtægtsdækket virksomhed og det grænsenære samarbejde forventes regnskabet
2026 ligeledes at balancere med budgettet.
På anlægsområdet forventes et mindreforbrug på budgettet. Dette henset til det fortsat er
svært at finde gode brugte køretøjer til de afsatte anlægsmidler, samt længerevarende sygdom
på værkstedet jf. bilag 2.
Samlet set forventes regnskab 2026 på drift og den indtægtsdækket virksomhed at balancerer
med budgettet samt et mindre forbrug på anlægsområdet.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller:
at budgetopfølgningen pr. 31 juli 2026 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.