Kultur- og Fritidsudvalgets bevillingskontrol for drift pr. 30.09.2026

Sagsfremstilling

I denne sag lægges der op til, at der træffes beslutning om ansøgninger om tillægsbevillinger til
driften, i forbindelse med bevillingskontrollen pr. 30. september 2026. I henhold til de
økonomiske procedurer for 2026 udarbejdes årets anden detaljerede bevillingskontrol pr. 30.
september 2026.
Bevillingskontrollen består af følgende gennemgang af bevillinger:

Omplaceringer inden for eget udvalg/bevillingsområde (netto 0), som udvalget selv er
bemyndiget til at foretage
Tillægsbevillinger, drift, med påvirkning af kassebeholdningen
Tillægsbevillinger, drift, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (netto 0)
Tillægsbevillinger anlæg.

Denne sag omhandler driften.
På Kultur- og Fritidsudvalgets område er der et korrigeret budget til serviceudgifter på 135,7
mio. kr. med et forbrug pr. 30. september 2026 på 100,5 mio. kr., hvilket svarer til en
forbrugsprocent på 74,1%.
Den overordnede konklusion på bevillingskontrollen pr. 30. september 2026 på Kultur- og
Fritidsudvalgets område er, at budgettet forventes, overholdt i 2026 under forudsætning af den
ansøgte tillægsbevilling til Glødelampen godkendes.
Der forventes et mindreforbrug på Folkeoplysningsområdet på 0,1 mio. kr. mens der forventes
et tilsvarende merforbrug på 0,1 mio. kr. på andre fritidsrelaterede aktiviteter.

Økonomi og afledt drift
Tillægsbevillinger, drift, finansieret af andre udvalg (netto 0):
Glødelampen, Museum Sønderjylland
Byrådet har den 25. marts 2026 godkendt, at Aabenraa Kommune erhverver ejendommen
Glødelampen, Lavgade 30, med henblik på realisering af Museum Sønderjylland. Aabenraa
Kommune afholder udgiften til afledt drift indtil ombygningsfasen går i gang. Museum
Sønderjylland afholder driftsudgifterne efter ibrugtagning. Der udarbejdes senere en aftale med
Museum Sønderjylland om afholdelse af driftsudgifter under ombygningen.
Der blev tilført 0,180 mio. kr. fra Økonomiudvalget ved 1. bevillingskontrol til afledt drift i 2026
af Lavgade 30. Ved denne bevillingskontrol pr. 30. september er de faktiske udgifter i 2026
blevet opgjort til 0,730 mio. kr. til afledt drift. Der søges derfor om 0,550 mio. kr. til den afledte
drift af ejendommen. Udgiften i 2026 foreslås finansieret ved tilførsel af 0,3 mio. kr. fra puljen til

prioritering under Økonomiudvalget, og den resterende udgift på 0,250 mio. kr. afholdes af
midler afsat i puljen til udvendig bygningsvedligeholdelse.
Der er ikke afsat midler til tomgangsdrift i 2027 og frem, og det foreslås at der ved denne
bevillingskontrol indtil videre tilføres 0,2 mio. kr. til formålet fra puljen til afledt drift under
Økonomiudvalget.
Tabel 1. Oversigt over de ansøgte tillægsbevillinger (i 1.000 kr.):
Emne (modpost udvalg)

Glødelampen, Museum Sønderjylland

I ALT

Serviceudgifter:

+ = budgetforhøjelse/tillægsbevilling og - = budgetreduktion/negativ tillægsbevilling

Indstilling

Børn og Kultur indstiller,
at ansøgningerne om tillægsbevillinger, i 2026 og 2027 og frem, jf. ovenstående tabel 1,
finansieret af andre udvalg (netto 0), godkendes.