Godkendelse af aktuel status 2026 - Økonomi og Erhverv. Tillægsbevilling 2026

Indstilling

Økonomi og Erhverv indstiller, at byrådet godkender,

at der til sektor Fælleskommunale Udgifter (drift) gives en nettotillægsbevilling på 8.024.000 kr. i mindreudgift vedrørende beredskab, provenu fra Aalborg Handelsskole, øvrige ejendomsforhold samt interne budgetoverførsler,

at der til sektor Administration (drift) gives en nettotillægsbevilling på 562.000 kr. i merudgift vedrørende digital inklusionskoordinator, PC’ers levetidsforlængelse, flytning af medarbejder samt korrektion af overtaget budget,

at der til sektor Rammebeløb (drift) gives en nettotillægsbevilling på 48.089.000 kr. i mindreudgift vedrørende ejendomsanalysen, PC’ers levetidsforlængelse, residual prisfremskrivning, frigivelse af serviceoverførsler fra regnskab 2025 samt lokal løndannelse, og

at der til sektor Fælleskommunale Udgifter (anlæg) gives en anlægsbevilling på 14.317.000 kr. til den fælles beredskabspakke og nødstrøm og belysning samt anlægstilskud til Aalborg Handelsskole, Saxoafdelingen, og

at der vedrørende hovedkonto 8, balanceforskydninger gives en tillægsbevilling på -5.000.000 kr. som følge af at tilskuddet til Aalborg Handelsskole, Saxoafdelingen flyttes til anlæg.

Samlet indstilling om tillægsbevillinger i 2026 – netto: -46.234.000 kr.

Finansiering via Lov- og Cirkulæreprogram: 9.817.000 kr.

Finansiering via interne overførsler: -55.702.000 kr.

Finansiering via kassebeholdningen: -349.000 kr.

I alt: -46.234.000 kr.

Læs sagsbeskrivelsen til punkt 3 (PDF)