Modtagestation Syddanmark I/S - Godkendelse af affaldsgebyrer for 2027

Sagsfremstilling

Indledning:
Godkendelse af affaldsgebyrer for 2027 for Modtagestation Syddanmark I/S (Motas I/S).

Sagsfremstilling:
Bestyrelse og Repræsentantskab for Motas I/S har den 12. juni 2026 behandlet og godkendt
budget og takster for Motas for 2027 og indstiller disse til godkendelse i
interessentkommunerne.
Der fremgår følgende af sagsfremstillingen til bestyrelse og repræsentantskab:
Generelt.

Budgetterne for Motas er også i 2027 opdelt i 2 afdelinger. En afdeling for de
interessentkommuner (PG9) som Motas handler direkte med, og en afdeling for øvrige
selskaber (Alm.) herunder affaldsselskaber.
Dette med baggrund i, at Motas som et § 60 selskab ikke må opkræve moms
hos interessentkommunerne.
Mængdebudget
For 2027 er der regnet med en reduktion i de håndterede mængder i forhold til realiseret i 2025
og budget for 2026.
Udgiftsbudget.
Ud fra mængdebudgettet er der udarbejdet et udgiftsbudget. De direkte omkostninger
faktureres stort set alle videre til kunderne.
Til interessentkommunerne tillægges moms som en del af omkostningen og til almindelige
selskaber faktureres der omkostning plus moms.
De faste omkostninger er stort set det som skal dækkes af takster for Motas. Herunder
naturligvis omkostningerne til løn idet dette er den største faktor. For denne er der indregnet en
generel overenskomstmæssig aftalt lønstigning.
De faste omkostninger er delt imellem de to afdelinger (PG) og Alm) i samme forhold som
omsætningsfordelingen.
I den enkelte gruppe er de faste omkostninger derefter forsøgt delt i forhold til omsætningerne
for de enkelte ordninger.
Indtægtsbudget
Priser og beregning af indtægter via de forskellige ordninger fremgår af indtægtsbudgettet og
nederst i dette findes resultatberegning fordelt på de enkelte ordninger.

Takster for Motas for 2027.
Med samme takster for 2027 som for 2026 ville budget ende med et underskud på 694 t.kr.
For 2027 er der derfor stort set anvendt samme takster som for 2025, hvilket forventes
at medføre et underskud på 457 t.kr.
Likviditetsbudget
I likviditetsbudgettet er investeringer og andre likviditetskrævende ydelser indsat og likviditeten
i de pågældende år beregnet.
Der budgetteres med, at midler til feriefonden indbetales i 2026 for derved at spare renterne til
denne post.
I likviditetsbudgettet er der indregnet et underskud på ca. 450.000 kr. årligt. Med en forventning
om en generel lønstigningstakst på 4% vil det være nødvendigt fremover, at hæve de faste
omkostninger tilsvarende. Indtægtsstigninger kan kun i begrænset omfang findes ved mængde
stigninger samt øget konsulentbistand og afholdelse af kurser og resten må findes via
prisstigninger.
Umiddelbart vil en likviditet på 1.500.000 kr. - 2.000.000 kr. være fornuftig. Dette beløb vil
jævnfør det budgetterede være til rådighed i hele perioden.

Historik:
Ingen.

Retsgrundlag:
Bekendtgørelse 2024-12-30 nr. 1743 om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v.

Tværgående politikker:
Ingen.

Personaleforhold:
Ingen.

Økonomi:
Ingen.

Sagen afgøres af:
Økonomi- og erhvervsudvalget.

Indstilling:
Teknisk afdeling indstiller MOTAS I/S' gebyrblad for 2027 godkendt.

Beslutning på Teknik-, miljø- og havneudvalget 15-09-2026
Teknik-, miljø- og havneudvalget anbefaler at MOTAS I/S' gebyrblad for 2027 godkendes.

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 29-09-2026
Teknik-, miljø- og havneudvalgets indstilling anbefales godkendt.
Det skal inden behandling i kommunalbestyrelsen beskrives, hvordan underskud dækkes.