2. totalopfølgning 2026 - Børn- og Skoleudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller, at 2. totalopfølgning 2026 tages til efterretning, og at der indstilles
følgende:
Der søges på drift om en negativ tillægsbevilling på 550.000 kr. i 2026 og fremadrettet til
PPR. Dette modsvares af en tillægsbevilling på 550.000 kr. til Ergo-og Fysioterapeuter
under Sundheds- og Ældreudvalget. Ved omlægning af udvalgsstrukturen i 2025 har
Ergo-og Fysioterapeut-området fået eget budget, og den tidligere finansiering fra PPR
skal videreføres permanent.
Der søges på drift om en negativ tillægsbevilling på 66.000 kr. vedr. flådestyring hos
Børn- og Skoleudvalget. Beløbet modsvares af en tillægsbevilling på 66.000 kr. under
Økonomiudvalget. Direktionen traf den 4. marts 2026 beslutning om indkøb af GPStrackere på alle kommunale biler.

Beslutningstema
Der gennemføres tre totalopfølgninger i 2026. 2. totalopfølgning foretages pr. 31. maj 2026, og
forelægges her til politisk behandling.

Sagsfremstilling

Totalopfølgningen omfatter drift og anlæg.
DRIFT
Samlet set viser 2. totalopfølgning for Børn- og Skoleudvalget, at der forventes et merforbrug
Der forventes merforbrug på 3.842.000 kr. vedrørende dagtilbud, merforbrug på 2.151.000 kr.
vedrørende tandpleje, merforbrug på 1.433.000 kr. vedrørende visiterede, og merforbrug på
636.000 kr. vedrørende skoleområdet.
Der forventes omvendt mindreforbrug på 2.582.000 kr. vedrørende Børn, Unge og
Familieindsatser, og mindreforbrug på 409.000 kr. vedrørende PPR og sundhedspleje.
Det samlede merforbrug på områder med overførselsadgang under Børn- og Skoleudvalget
udgør 7.356.000 kr., mens der for overførselsudgifter forventes et merforbrug på 683.000 kr.
Der forventes omvendt et mindreforbrug på 2.968.000 kr. for områder uden overførselsadgang.
Resultatet ved 2. totalopfølgning skal ses i relation til, at der ved 1. totalopfølgning blev overført
budget på 26.406.000 kr. fra Børn- og Skoleudvalget til Økonomiudvalget, vedrørende
forventede mindreforbrug på dagtilbuds- og skoleområderne.
Det samlede resultat for 2. totalopfølgning på tværs af udvalg, viser et mindreforbrug til drift på
68.748.000 kr. En del af mindreforbruget vedrører dog overførselsudgifterne, hvor der må
forventes en negativ midtvejsregulering. Der er områder med merforbrug, men i lyset af det
samlede mindreforbrug på drift, hvoraf en større del vedrører områder uden

overførselsadgang, er der på nuværende tidspunkt ikke behov for at gennemføre
udgiftsreducerende tiltag, for at finansiere områder med merforbrug. Dette skal desuden ses i
forhold til et intakt budgetværn.
ANLÆG
Der forventes et mindreforbrug på 9.066.000 kr. i forhold til det korrigerede budget. Det
forventede forbrug for året er på 5.000.000 kr., svarende til 35,55 % af det korrigerede budget
på 14.066.000 kr. Der forventes overført 8.631.000 kr. til 2027.
Totalopfølgningen for drift og anlæg er yderligere beskrevet i vedlagte bilag.

Lovgrundlag
Styrelseslovens §40.

Økonomi

DRIFT

Forventet
regnskab

Korr.
budget

Oprindeligt
budget

Afvigelse
til korr.
budget

Tillægsbevilling
søges

Overførsel til

BSU - med
overførselsadgang

BSU - uden
overførselsadgang

Overførselsudgifter

Oprindeligt
budget

Afvigelse
til korr.
budget

BSU drift i alt
ANLÆG

Forventet
regnskab

Korr.
budget

Tillægsbevilling
søges

Overførsel til

Dagtilbud og skole

BSU anlæg i alt

Beslutning

Beslutning:
Børn- og Skoleudvalget indstiller følgende:
Der søges på drift om en negativ tillægsbevilling på 550.000 kr. i 2026 og fremadrettet til
PPR. Dette modsvares af en tillægsbevilling på 550.000 kr. til Ergo-og Fysioterapeuter

under Sundheds- og Ældreudvalget. Ved omlægning af udvalgsstrukturen i 2025 har
Ergo-og Fysioterapeut-området fået eget budget, og den tidligere finansiering fra PPR
skal videreføres permanent.
Der søges på drift om en negativ tillægsbevilling på 66.000 kr. vedr. flådestyring hos
Børn- og Skoleudvalget. Beløbet modsvares af en tillægsbevilling på 66.000 kr. under
Økonomiudvalget. Direktionen traf den 4. marts 2026 beslutning om indkøb af GPStrackere på alle kommunale biler.