3. totalopfølgning 2026 - Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller, at 3. totalopfølgning 2026 tages til efterretning.

Beslutningstema
Der gennemføres tre totalopfølgninger i 2026. 3. totalopfølgning foretages pr. 30. september
2026, og forelægges her til politisk behandling.

Sagsfremstilling

Totalopfølgningen omfatter drift og anlæg.
DRIFT
Samlet set viser 3. totalopfølgning for Kultur- og Fritidsudvalget, at der forventes et
mindreforbrug på 8.516.000 kr.
Der forventes mindreforbrug på 4.503.000 kr. vedrørende kultur og turisme, mindreforbrug på
3.170.000 kr. vedrørende fritidsområdet, mindreforbrug på 659.000 kr. vedrørende
lokalsamfund og aktivt medborgerskab samt mindreforbrug på 184.000 kr. vedrørende frivilligt
socialt arbejde.
Det samlede mindreforbrug på områder med overførselsadgang under Kultur- og
Fritidsudvalget udgør 7.969.000 kr., mens det forventede mindreforbrug på områder uden
overførselsadgang udgør 547.000 kr.
Det samlede resultat for 3. totalopfølgning på tværs af udvalg, viser et mindreforbrug til drift på
75.602.000 kr. En del af mindreforbruget er disponeret i forbindelse med budgetlægningen for
2027-2030, og på baggrund heraf søges 25.241.000 kr. tilført kassebeholdningen ved 3.
totalopfølgning. Der er områder med merforbrug, men i lyset af det samlede mindreforbrug på
drift, hvoraf en større del vedrører overførselsudgifter og områder uden overførselsadgang,
samt et intakt budgetværn, er der på nuværende tidspunkt ikke behov for at gennemføre
udgiftsreducerende tiltag, for at finansiere områder med merforbrug.
ANLÆG
Der forventes et mindreforbrug på 7.862.000 kr. i forhold til det korrigerede budget. Det
forventede forbrug for året er på 14.754.000 kr., hvilket svarer til 65,24 % af det korrigerede
budget på 22.616.000 kr. Der forventes overført et mindreforbrug på 7.862.000 kr. til 2027.
Totalopfølgningen for drift og anlæg er yderligere beskrevet i vedlagte bilag.

Lovgrundlag
Styrelseslovens §40.

Økonomi

DRIFT

Forventet
regnskab

Korr.
budget

Oprindeligt
budget

Afvigelse
til korr.
budget

Tillægsbevilling
søges

Overførsel til

KFU - med
overførselsadgang

KFU - uden
overførselsadgang

Overførselsudgifter

Oprindeligt
budget

Afvigelse
til korr.
budget

KFU drift i alt
ANLÆG

Forventet
regnskab

Kulturelle forhold

Korr.
budget

Tillægsbevilling
søges

Overførsel til

Fritidsområdet

Natur og Turisme

KFU anlæg i alt

Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidsudvalget.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget tager 3. budgetopfølgning 2026 til efterretning.