På dagsordenen 3. november, Beskæftigelsesudvalget, Assens
3. totalopfølgning 2026 - Beskæftigelsesudvalget
Direktionen indstiller, at 3. totalopfølgning 2026 tages til efterretning, og at der indstilles følgende: Der søges på drift om en tillægsbevilling vedrørende medfinansiering af projekt 2030 søges en negativ tillægsbevilling på 148.000 kr.
Kort fortalt
- Hvem
- Beskæftigelsesudvalget, Assens Kommune
- Hvornår
- Tirsdag 3. november 2026
- Status
- På dagsordenen. Sagen behandles på mødet.
Hvad kan du gøre?
- Skriv til politikerne
- Udvalgets møder er lukkede, men du kan skrive til medlemmerne før mødet tirsdag 3. november 2026. Du finder dem på assens.dk.
Læs hele sagen Kommunens egen tekst
Indstilling
Direktionen indstiller, at 3. totalopfølgning 2026 tages til efterretning, og at der indstilles
følgende:
Der søges på drift om en tillægsbevilling vedrørende medfinansiering af projekt
2030 søges en negativ tillægsbevilling på 148.000 kr. Dette modsvares af negativ
tillægsbevilling på 23.000 kr. i 2026, på 29.000 kr. i 2027 og på 34.000 kr. i 2028, samt
tillægsbevilling på 148.000 kr. i 2029 og 2030 under Økonomiudvalget.
Beslutningstema
Der gennemføres tre totalopfølgninger i 2026. 3. totalopfølgning foretages pr. 30. september
2026, og forelægges her til politisk behandling.
Sagsfremstilling
Totalopfølgningen omfatter drift. Der er ingen anlæg under Beskæftigelsesudvalget.
DRIFT
Samlet set viser 3. totalopfølgning for Beskæftigelsesudvalget, at der forventes et
mindreforbrug på 14.880.000 kr.
Der forventes mindreforbrug på 11.396.000 kr. vedrørende overførselsudgifter og
mindreforbrug på 3.484.000 kr. vedrørende serviceudgifter.
På tværs af alle udvalg forventes der et samlet mindreforbrug til overførselsudgifter på
Det samlede resultat for 3. totalopfølgning på tværs af udvalg, viser et mindreforbrug til drift på
75.602.000 kr. En del af mindreforbruget er disponeret i forbindelse med budgetlægningen for
2027-2030, og på baggrund heraf søges 25.241.000 kr. tilført kassebeholdningen ved 3.
totalopfølgning. Der er områder med merforbrug, men i lyset af det samlede mindreforbrug på
drift, hvoraf en større del vedrører overførselsudgifter og områder uden overførselsadgang,
samt et intakt budgetværn, er der på nuværende tidspunkt ikke behov for at gennemføre
udgiftsreducerende tiltag, for at finansiere områder med merforbrug.
Totalopfølgningen for drift er yderligere beskrevet i vedlagte bilag.
Lovgrundlag
Styrelseslovens §40.
Økonomi
DRIFT
Forventet
regnskab
Korr.
budget
Oprindeligt
budget
Afvigelse
til korr.
budget
Tillægsbevilling
søges
Overførsel til
BEU - med
overførselsadgang
BEU - uden
overførselsadgang
Overførselsudgifter
BEU drift i alt
ANLÆG
Der er ingen anlæg under Beskæftigelsesudvalget.
Kilde: Assens Kommune, Beskæftigelsesudvalget, dagsorden fra mødet tirsdag 3. november 2026, punkt 4. Læs den originale sag hos kommunen.