3. totalopfølgning 2026 - Børn- og Skoleudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller, at 3. totalopfølgning 2026 tages til efterretning, og at der indstilles
følgende:
Der søges på drift om en tillægsbevilling på 1.165.000 kr. til dækning af udgifter på det
centrale dagtilbudsområde. Dette modsvares af en tilsvarende negativ tillægsbevilling
under Økonomiudvalget. Beløbet er en del af det samlede beløb vedrørende skole- og
dagtilbudsområderne, der blev overført til Økonomiudvalget ved 1. totalopfølgning.
Der søges på drift om en tillægsbevilling på 110.000 kr. til Sundhedspleje og
forebyggelse i forbindelse med fordeling af budget vedrørende Kræftplan V. Dette
modsvares af en tilsvarende negativ tillægsbevilling under Sundheds- og Ældreudvalget.

Beslutningstema
Der gennemføres tre totalopfølgninger i 2026. 3. totalopfølgning foretages pr. 30. september
2026, og forelægges her til politisk behandling.

Sagsfremstilling

Samlet set viser 3. totalopfølgning for Børn- og Skoleudvalget, at der forventes et merforbrug
Der forventes merforbrug på 5.995.000 kr. vedrørende dagtilbud, merforbrug på 2.494.000
vedrørende Børn, Unge og Familieindsatser, merforbrug på 897.000 kr. vedrørende visiterede
tilbud, merforbrug på 642.000 kr. vedrørende tandpleje og merforbrug på 497.000 kr.
vedrørende skoleområdet.
Der forventes omvendt mindreforbrug på samlet 190.000 kr. vedrørende PPR og
sundhedspleje.
Det samlede merforbrug på områder med overførselsadgang under Børn- og Skoleudvalget
udgør 5.276.000 kr., mens det samlede merforbrug på uden overførselsadgang udgør
4.035.000 kr. For overførselsudgifter forventes et merforbrug på 1.024.000 kr.
Resultatet ved 3. totalopfølgning skal ses i relation til, at der ved 1. totalopfølgning blev overført
budget på 26.406.000 kr. fra Børn- og Skoleudvalget til Økonomiudvalget, vedrørende
forventede mindreforbrug på dagtilbuds- og skoleområderne. Heraf søges 1.165.000 kr. retur til
Børn- og Skoleudvalget ved 3. totalopfølgning.
Det samlede resultat for 3. totalopfølgning på tværs af udvalg, viser et mindreforbrug til drift på
75.602.000 kr. En del af mindreforbruget er disponeret i forbindelse med budgetlægningen for
2027-2030, og på baggrund heraf søges 25.241.000 kr. tilført kassebeholdningen ved 3.
totalopfølgning. Der er områder med merforbrug, men i lyset af det samlede mindreforbrug på
drift, hvoraf en større del vedrører overførselsudgifter og områder uden overførselsadgang,
samt et intakt budgetværn, er der på nuværende tidspunkt ikke behov for at gennemføre
udgiftsreducerende tiltag, for at finansiere områder med merforbrug.

ANLÆG
Der forventes et mindreforbrug på 10.566.000 kr. i forhold til det korrigerede budget. Det
forventede forbrug for året er på 3.500.000 kr., svarende til 24,88 % af det korrigerede budget
på 14.066.000 kr. Der forventes overført 10.131.000 kr. til 2027.
Totalopfølgningen for drift og anlæg er yderligere beskrevet i vedlagte bilag.

Lovgrundlag
Styrelseslovens §40.

Økonomi

DRIFT

Forventet
regnskab

Korr.
budget

Oprindeligt
budget

Afvigelse
til korr.
budget

Tillægsbevilling
søges

Overførsel til

BSU - med
overførselsadgang

BSU - uden
overførselsadgang

Overførselsudgifter

BSU drift i alt

Oprindeligt
budget

Afvigelse
til korr.
budget

ANLÆG

Forventet
regnskab

Korr.
budget

Tillægsbevilling
søges

Overførsel til

Dagtilbud og skole

BSU anlæg i alt