3. totalopfølgning 2026 - Miljø- og Teknikudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller, at 3. totalopfølgning 2026 tages til efterretning.

Beslutningstema
Der gennemføres tre totalopfølgninger i 2026. 3. totalopfølgning foretages pr. 30. september
2026, og forelægges her til politisk behandling.

Sagsfremstilling

Totalopfølgningen omfatter drift og anlæg.
DRIFT
Samlet set viser 3. totalopfølgning for Miljø- og Teknikudvalget, at der forventes et merforbrug
Der forventes merforbrug på 4.800.000 kr. vedrørende vintertjeneste, merforbrug på 1.500.000
kr. vedrørende Baagø færgen og havnen, og merforbrug på 1.500.000 kr. vedrørende
kommunale bygninger. Der forventes omvendt mindreforbrug på 1.500.000 kr. vedrørende
Entreprenørgården, mindreforbrug på 500.000 kr. vedrørende skadedyrsbekæmpelse,
mindreforbrug på 220.000 kr. vedrørende vejafvandingsbidrag og mindreforbrug på 363.000 kr.
vedrørende pulje til afledt drift af anlæg.
Det samlede merforbrug på områder med overførselsadgang under Miljø- og Teknikudvalget
udgør 417.000 kr., mens det forventede merforbrug på områder uden overførselsadgang udgør
Det samlede resultat for 3. totalopfølgning på tværs af udvalg, viser et mindreforbrug til drift på
75.602.000 kr. En del af mindreforbruget er disponeret i forbindelse med budgetlægningen for
2027-2030, og på baggrund heraf søges 25.241.000 kr. tilført kassebeholdningen ved 3.
totalopfølgning. Der er områder med merforbrug, men i lyset af det samlede mindreforbrug på
drift, hvoraf en større del vedrører overførselsudgifter og områder uden overførselsadgang,
samt et intakt budgetværn, er der på nuværende tidspunkt ikke behov for at gennemføre
udgiftsreducerende tiltag, for at finansiere områder med merforbrug.
ANLÆG
Der forventes et mindreforbrug på 29.480.000 kr. i forhold til det korrigerede budget. Det
forventede forbrug for året er på 61.544.000 kr., hvilket svarer til 67,61 % af det korrigerede
budget på 91.024.000 kr. Der forventes overført et samlet mindreforbrug på 29.478.000 kr. til
Totalopfølgningen for drift og anlæg er yderligere beskrevet i vedlagte bilag.

Lovgrundlag
Styrelseslovens §40.

Økonomi

DRIFT

Forventet
regnskab

Korr.
budget

Oprindeligt
budget

Afvigelse
til korr.
budget

Tillægsbevilling
søges

Overførsel til

MTU - med
overførselsadgang

MTU - uden
overførselsadgang

Overførselsudgifter

Oprindeligt
budget

Afvigelse
til korr.
budget

MTU drift i alt
ANLÆG

Forventet
regnskab

Korr.
budget

Tillægsbevilling
søges

Overførsel til

Miljø

Veje, grønne omr.

Kommunale bygn.

MTU anlæg i alt

Beslutningskompetence
Miljø- og Teknikudvalget.