SOU 26-11-2025 Udvikling af Egebjerg Bygade

Sagsfremstilling

Med en ændring af målgruppen for tilbuddet på Egebjerg Bygade, er det administrationens vurdering, at der er behov for en periode, hvor medarbejderne kan modtage faglig opkvalificering,og hvor der kan arbejdes med de nødvendige ændringer, herunder rekruttering af kvalificerede medarbejdere, så det samlede tilbud fremstår tidssvarende og bæredygtigt.
En væsentlig del af denne omstilling vil være en målrettet personaleudvikling, som planlægges gennemført primo 2026. Her vil der blive lagt vægt på fælles læringsforløb, der styrker medarbejdernes samarbejde og giver dem de nødvendige redskaber til at håndtere den nye målgruppe. Målet er, at personalet ved opstart af det nye tilbud, vil stå fagligt stærkere og dermed kan levere et kvalificeret og helhedsorienteret tilbud.
Den midlertidige lukning af vil berøre tre borgere, som i dag er tilknyttet tilbuddet. Der vil blive udarbejdet individuelle planer for hver enkelt borger, så de får en tryg overgang og så der skabes kontinuitet i deres forløb. Samtidig vil administrationen sørge for en tydelig kommunikation til både borgere, pårørende og medarbejdere, så planerne er klare, og der kan skabes tillid til processen.

Personaleudvikling og rekruttering: Der er afsat tid i januar og februar 2026 til teambuilding, fælles læringsaktiviteter og målrettet kompetenceudvikling. Formålet er at styrke medarbejdernes færdigheder og samarbejde, så de er forberedte på at imødekomme den nye målgruppe, ligesom tiden skal bruges på at rekruttere yderligere medarbejdere.
Socialtilsynets godkendelse: Der skal indsendes ansøgning om ny-godkendelse. Socialtilsynet har oplyst, at behandlingstiden forventes op til 3 måneder. Lukningsperioden skal derfor sikre tid til både ansøgning, tilsynsbehandling og implementering af ændringer.
Borgerperspektivet er centralt. Der udarbejdes plan for borgerne og plan for belægning efter genåbning: Tre borgere berøres af nedlukningen. Der udarbejdes individuelle planer for deres overgang til alternativer, med fokus på kontinuitet og trivsel. Nedlukningstiden skal således også bruges til at sikre fuld belægning på pladserne på det nye Egebjerg Bygade.
Den videre proces Det nye Egebjerg Bygade forventes at åbne, når ledelsen og administrationen vurderer, at det er fagligt forsvarligt, at rammerne er på plads, og personalet er klædt på til at åbne for en ny målgruppe. Den midlertidige lukning vurderes at være en strategisk investering i faglig kvalitet og udvikling.
Det forventes, at indsatsen vil styrkes til gavn for både borgere og medarbejdere, og at tilbuddet efter genåbning vil stå bedre rustet til at imødekomme fremtidige behov- både for kompetencer og personalebehov.
Yderligere deltagelse på mødet
På Socialudvalgets møde deltager afsnitsleder Henriette Bækdahl Christensen under behandlingen af sagen.
Økonomiske konsekvenser og finansiering Egebjerg Bygade er takstfinansieret, og en midlertidig lukning vil derfor medføre en budgetmæssig tilpasning. Ved fuld belægning udgør det årlige driftsbudget 4,606 mio. kr. svarende til 365 driftsdage.
En lukning i 59 dage reducerer driftsperioden til 306 dage, hvilket medfører en forventet nedskrivning af budgettet på 752.000 kr. (økonomiske konsekvenser skal udregnes pr måned). Det er for nuværende ikke afklaret, hvor længe tilbuddet har behov for lukning, men

administrationen vurderer varigheden til ca. to måneder. Bilag 0 bilag
BESLUTNINGEN TRÆFFES AF Socialudvalget

Vinduespolering Den generelle vinduespoleringsfrekvens i den nye kontrakt er to gange om året. Det kan i henhold til den nye kontrakt vælges, at vinduespoleringen skal udføres to, tre eller fire gange om året.
Kultur- og Fritidsudvalget kan indstille, at en eventuel udvidelse af vinduespoleringsfrekvensen alene skal omhandle en bestemt lokalitetstype. Der er følgende økonomiske konsekvenser på Kultur- og Fritidsudvalgets område:

Ydelse Udvidelse af vinduespoleringsfrekvens til tre gange om året Udvidelse af vinduespoleringsfrekvensen til fire gange om året Klubber og lignende En udvidelse til tre gange om året En udvidelse til fire gange om året Biblioteker, kulturhuse, museer og lignende En udvidelse til tre gange om året En udvidelse til fire gange om året Fritidslokaliteter En udvidelse til tre gange om året En udvidelse til fire gange om året

Årlig pris (kr.) 53.034

Den videre proces Kultur- og Fritidsudvalgets anbefalinger oversendes til budgetforhandlingerne for 2026 med henblik på en samlet prioritering, således, at en eventuel finansiering kan indgå i den samlede prioritering af budget 2026.
Hvis der besluttes ændringer i vinduespoleringsfrekvensen vil dette blive indarbejdet i aftalen med KN Rengøring, når de er godkendt. Det kan medføre, at eventuelle tilvalg træder i kraft på et senere tidspunkt end den 1. januar 2026.
Yderligere deltagelse på mødet På Kultur- og Fritidsudvalgets møde deltager konsulent Finn Buch Petersen fra ServiceConsult og chefkonsulent Kim Minor Funk fra Center for Økonomi under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering Der er umiddelbart ingen økonomiske konsekvenser forbundet med indstillingen, men hvis der indstilles en øget vinduespoleringsfrekvens, som efterfølgende vedtages og finansieres i budgetaftalen, vil det have økonomiske konsekvenser i form af øgede udgifter til den samlede rengøringskontrakt.
Bilag 0 bilag
BESLUTNINGEN TRÆFFES AF Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Social og Arbejdsmarked indstiller, at 1. Udvikling af Egebjerg Bygade tages til efterretning.

Center for Økonomi indstiller, at
1. Vinduespoleringsfrekvensen på Kultur- og Fritidsudvalgets område drøftes.
2. Det godkendes, at udvalgets indstilling oversendes til budgetforhandlingerne for 2026 med henblik på, at finansieringen kan indgå i den samlede prioritering af budgettet for 2026.

Beslutning

Socialudvalget 26-11-2025 Punkt 7 Beslutning
Taget til efterretning

KFU 09-09-2025 Udbud af vinduespolering for 2026-2030 på Kultur- og Fritidsudvalgets område
Tidligere behandling Økonomiudvalget den 19. august 2025 Punkt 43
Indhold Sammendrag Kontrakterne på rengøring og vinduespolering samt på måtteservice har været i EU-udbud for kontraktperioden 2026-2030 (de sidste to år som optioner). På baggrund heraf har Økonomiudvalget den 19. august 2025 besluttet, at det nuværende serviceniveau for alle ydelser på alle lokaliteter fastholdes, herunder på Kultur- og Fritidsudvalgets område.
Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter ønsker til ændringer af vinduespoleringsfrekvensen og indstiller eventuelle ønsker til ændringer på udvalgets område. Udvalgets anbefalinger oversendes efterfølgende til budgetforhandlingerne for 2026 med henblik på, at finansieringen kan indgå i en samlet prioritering af budgettet for 2026.
Baggrund Økonomiudvalgets har den 19. august 2025 besluttet, at:
1. Udbudsresultatet for henholdsvis rengøring og vinduespolering samt måtteservice tages til efterretning.
2. Det nuværende serviceniveau for rengøring, måtteservice og vinduespolering videreføres, dvs. inkl. rengøring på plejehjemmene, daglig dobbeltrengøring af toiletter på grundskoler og BFO'er, udvidet minimums ledelsesniveau hos leverandøren og vinduespolering to gange om året.
3. Yderligere til- eller fravalg af optioner for rengøring drøftes i de respektive fagudvalg i september 2025, og fagudvalgenes beslutninger oversendes til budgetforhandlingerne med henblik på at indgå i den samlede prioritering af budgettet for 2026.
Udbuddene af rengøring og vinduespolering samt måtteservice er gennemført som EU-udbud. Ballerup Kommune havde opgaverne i udbud i 2010, 2014 og 2019.

Kultur- og Fritidsudvalget den 09-09-2025 punkt 14 Beslutning Simon Knudstrup (F) indstillede, at vinduespoleringsfrekvensen på biblioteker, kulturhuse, museer og lign. udvides til fire gange årligt, og at finansiering indgår i forhandlingerne om budget 2026. Indstillingen godkendt.
Michael Jensen (O) indstillede, at vinduespoleringsfrekvensen på alle øvrige institutioner på udvalgets område udvides til tre gange årligt, og at finansiering indgår i forhandlingerne om budget 2026. Indstillingen godkendt.