Anden budgetopfølgning 2026 for Uddannelses-, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet anden budgetopfølgning for budget 2026 på driftsbudgettet for Uddannelses-, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. I det følgende beskrives forventningerne til driftsbudgettet inden for og uden for servicerammen.
INDEN FOR SERVICERAMMEN

Forventningerne til driftsbudgettet inden for servicerammen Efter de indarbejdede korrektioner forventes der med udgangen af 2026 et mindreforbrug på 1,2 mio. kr., jf. kolonne 6 i Bilag 1, tabel 1 (se bilag). Korrektionerne kan ses i Bilag 1, tabel 2.
Forklaringer på væsentlige mer- eller mindreforbrug inden for servicerammen FGU - 20.07 - Beskæftigelsesindsats - Inden for servicerammen Der forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., svarende til forventningen i første budgetopfølgning for 2026. Mindreforbruget skyldes blandt andet, at indsatsen i stigende grad er orienteret mod virksomhedsrettede tilbud, hvilket har medført et lavere aktivitetsniveau på FGU end forudsat. Der er fortsat en vis usikkerhed om udviklingen, da målgruppens behov og anvendelsen af FGU kan ændre sig i løbet af året.
Desuden forventes et mindreforbrug på ramme 20.07 som følge af, at huslejeindtægterne vedrørende ukrainere er ca. 0,5 mio. kr. højere end budgetteret.
UDEN FOR SERVICERAMMEN Forventningerne til driftsbudgettet uden for servicerammen I Økonomiaftalen for 2027 er der aftalt en negativ efterregulering af overførselsområdet på 675 mio. kr. Ballerup Kommunes andel udgør 6,5 mio. kr., og overførselsbudgettet vil derfor blive nedjusteret med dette beløb i forbindelse med 2. budgetopfølgning.
Siden 1. budgetopfølgning er det forventede forbrug uden for servicerammen reduceret med ca. 3,9 mio. kr. og budgettet er reduceret med 6,5 mio. kr. Samlet set betyder det, at det forventede mindreforbrug er faldet fra 86,1 mio. kr. til 83,5 mio. kr.
Samlet set forventes overførselsudgifterne i Ballerup Kommune i 2026 at ligge omtrent på niveau med regnskab 2025, når der korrigeres for pris- og lønudviklingen. Ved 1. budgetopfølgning var forventningen, at den landsdækkende midtvejsregulering ville blive væsentligt større. Den indgåede økonomiaftale viser imidlertid, at overførselsudgifterne på landsplan forventes at stige med ca. 3 mia. kr. fra regnskab 2025 til 2026. Det betyder, at udgiftsudviklingen i Ballerup Kommune er mere afdæmpet end på landsplan. Kommunen vil derfor få en økonomisk gevinst gennem budgetgarantiordningen, idet finansieringen stiger mere end de forventede lokale udgifter.
Forklaringer på væsentlige mer- eller mindreforbrug uden for servicerammen Ramme 20.05 - Forsørgelsesydelser og beskæftigelsesindsats Den aktuelle prognose for hele rammen er et mindreforbrug på 53,5 mio. kr. Mindreforbruget skal blandt andet ses i lyset af en generelt stabil udvikling på de store forsørgelsesområder og den fortsatte omlægning af beskæftigelsesindsatsen, som har bidraget til et lavere forbrug på blandt andet aktiveringsområdet. Hertil kommer, at budgettet for hele rammen er opskrevet med ca. 45 mio. kr. i forhold til 2025 (2026-P/L).
Udviklingen på de enkelte forsørgelsesområder følges løbende, og udvalget orienteres regelmæssigt gennem sagen om nøgletal på beskæftigelsesområdet.
A-dagpenge - Ramme 20.05 - Forsørgelsesydelser og beskæftigelsesindsats

Antallet af A-dagpengemodtagere ligger i årets første fem måneder over det niveau, der blev lagt til grund ved budgetlægningen. Udviklingen skal ses i lyset af en generel stigning i ledigheden, som også ses nationalt. Trods stigningen er den samlede ledighed blandt jobparate borgere i Ballerup fortsat på niveau med landsgennemsnittet og lavere end i hovedstadsområdet. For de forsikrede ledige udgør ledigheden aktuelt 2,6 pct. af arbejdsstyrken i Ballerup mod 2,8 pct. i hovedstadsområdet og 2,4 pct. på landsplan. Samtidig er langtidsledigheden på dagpengeområdet fortsat lavere i Ballerup end i både hovedstadsområdet og på landsplan, hvilket peger på, at mange ledige fortsat kommer relativt hurtigt tilbage i job.
Kontanthjælp - Ramme 20.05 - Forsørgelsesydelser og beskæftigelsesindsats Antallet af borgere på de forskellige kontanthjælpsordninger har i årets første fem måneder ligget lidt højere end forudsat ved budgetlægningen. Ballerup Kommune har i perioden oplevet en stigning i antallet af modtagere, mens udviklingen i hovedstadsområdet og på landsplan har været mere afdæmpet. Stigningen skyldes primært en mindre stigning i antallet af jobparate kontanthjælpsmodtagere. Udviklingen skal desuden ses i lyset af de seneste reformændringer, herunder at der ikke længere bevilges nye ressourceforløb, hvilket påvirker sammensætningen af målgruppen på kontanthjælpsområdet.
Ledighedsydelse og Fleksjob - Ramme 20.05 - Forsørgelsesydelser og beskæftigelsesindsats Antallet af borgere på ledighedsydelse er i årets første fem måneder steget med 5,9 pct. i forhold til samme periode i 2025. Stigningen i antallet af borgere på ledighedsydelse skal ses i sammenhæng med, at flere borgere visiteres til fleksjob, hvilket er i overensstemmelse med kommunens strategi om at styrke tilknytningen til arbejdsmarkedet for borgere med varigt nedsat arbejdsevne. Samtidig er fleksjobledigheden fortsat højere i Ballerup end på landsplan. Det betyder, at flere borgere i en periode modtager ledighedsydelse, mens de afventer ansættelse i fleksjob.
Sygedagpenge - Ramme 20.05 - Forsørgelsesydelser og beskæftigelsesindsats Antallet af borgere på sygedagpenge er i årets første fire måneder steget med 7,8 pct. i Ballerup Kommune. Det er en udvikling, der adskiller sig fra både hovedstadsområdet og landsplan, hvor antallet af modtagere samlet set er faldende. Samtidig er antallet af borgere i jobafklaringsforløb faldet med 5,6 pct. i Ballerup mod et fald på 2,5 pct. i hovedstadsområdet og 0,4 pct. på landsplan. Det peger på, at flere borgere afslutter længerevarende forløb.
Aktivering - Ramme 20.05 - Forsørgelsesydelser og beskæftigelsesindsats Som følge af beskæftigelsesreformen og den igangsatte hjemtagning af aktiveringsindsatser fra private leverandører forventes forbruget på aktiveringsindsatser at falde med 10 mio. kr. i 2026. Udviklingen understøtter samtidig kommunens omlægning til en mere virksomhedsrettet og lokalt forankret beskæftigelsesindsats.
Introduktionsprogrammet - Ramme 20.05 - Forsørgelsesydelser og beskæftigelsesindsats I 2025 udgjorde udgifterne til introduktionsprogrammet ca. 5 mio. kr. Som følge af en tidsmæssig forskydning i den statslige kompensation forventes der i 2026 en merindtægt på ca. 3 mio. kr. Der er tale om en regnskabsmæssig forskydning mellem årene.

Ramme 20.44 - Førtidspension For første gang siden dataopgørelsen blev etableret i 2004 er antallet af borgere på førtidspension faldende i Ballerup Kommune. Udviklingen er i tråd med kommunens strategi på området, hvor tilgangen er at flest muligt skal have mulighed for at deltage i almene fællesskaber via job og uddannelse. Udviklingen står i kontrast til landsudviklingen, hvor antallet fortsat stiger.
Den aktuelle prognose for hele rammen viser et mindreforbrug på ca. 30 mio. kr. Udviklingen afspejler blandt andet, at færre borgere får tilkendt førtidspension, idet flere borgere i stedet fastholdes i eller opnår hel eller delvis selvforsørgelse.
Samtidig er budgettet for 2026 opskrevet i forhold til 2025 som følge af pris- og lønfremskrivningen.
KONSEKVENSER VED DENNE BUDGETOPFØLGNING Konsekvens ved anden budgetopfølgning 2026 For 2026 er konsekvensen, at budgettet reduceres med 6,5 mio. kr., som bl.a. skyldes midtvejsreguleringen og udmøntning af tillidsmandspuljen. Korrektionerne kan ses i Bilag 1, tabel 2.
Konsekvens for budgetårene 2027-2030 For budgetårene 2027-2030 vil konsekvensen være, at budgettet skal
reduceres med 0,2 mio. kr. i 2027-2030.
Reduktionen skyldes, at midler til indsats for iværksætteri fra budgetaftale 2023 udløber i 2026.
Yderligere deltagelse på mødet På Uddannelses-, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde deltager centerchef Mikkel Elkjær fra Center for Økonomi under behandlingen af sagen.
Økonomiske konsekvenser og finansiering Det samlede budget for Uddannelses-, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget reduceres med 6,5 mio. kr. ved anden budgetopfølgning 2026.
Bilag 2 bilag, heraf 1 anbefales og 1 tilføjet efter mødet
BESLUTNINGEN TRÆFFES AF Uddannelses-, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Indstilling

Centrene for Social og Arbejdsmarked samt Politik og Organisation indstiller, at
1. Det forventede forbrug for 2026 godkendes med henblik på at indgå som en del af

den samlede budgetopfølgning for Ballerup Kommune. Denne forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
2. De i budgetopfølgningen anbefalede ændringer til budget 2026, reduktionen på 6,5 mio. kr. samt ændringerne for budgetårene 2027-2030, godkendes med henblik på at indgå som en del af den samlede budgetopfølgning i Ballerup Kommune. Denne forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Punkt 5: Navngivning af beskæftigelsesindsatsen i Ballerup Kommune 15.00.00-P05-2-26 Afbud: Lars Green Bach (B)