Saunagus og vinterbad i East Kilbride Badet i Ballerup – anlægsregnskab

Sagsfremstilling

Anlægsprojektet vedrørende projekt nr. A031150 'East Kilbride Bad saunagus og vinterbad' er færdigt, og faciliteterne blev indviet den 19. februar 2026. Det nye tilbud er blevet vel modtaget af brugerne, og Ballerup Idrætsby melder om fuld belægning af samtlige sessioner.
Projektet omfatter en ny tilbygning på godt 120 m² til East Kilbride Badet. Tilbygningen indeholder en sauna med plads til 32 personer samt bad- og omklædningsfaciliteter med tilhørende depot-, teknik- og vandbehandlingsrum. I direkte tilknytning hertil er der etableret et udendørs koldvandsbassin til vinterbadere.
Projektet har et samlet merforbrug på 0,97 mio. kr., hvilket skyldes, at opgaven i udførelsesfasen viste sig at være væsentligt mere kompleks end oprindeligt forudsat. Merforbruget fordeler sig på to hovedposter:

1. Afsluttede forhandlinger om merkrav (0,63 mio. kr.): Der har været uenighed med projektets entreprenør og rådgiver om opgørelsen af det udførte arbejde og krav om merbetaling. Forhandlingerne er nu afsluttet, og det samlede merkrav er opgjort til 0,63 mio. kr.
2. Uforudsete tekniske udfordringer (0,33 mio. kr.): Der har undervejs i byggeriet været en række konkrete tekniske tilpasninger. Det var bl.a. nødvendigt at flytte en rørgrav for at overholde gældende tekniske sikkerhedskrav, ligesom ekstreme mængder regn og dårligt vejr skabte store udfordringer med at håndtere og lede vandet væk fra byggepladsen. Derudover var der ekstraudgifter til at tilpasse og samkøre bygningens køleanlæg og overvågningssystemer (CTS), så driften fungerer automatisk. Endelig afdækkede det løbende faglige tilsyn supplerende krav til vandbehandlingsanlægget for at garantere en høj vandkvalitet, hvilket krævede ekstra rådgivning fra bl.a. Teknologisk Institut.

Det foreslås, at merforbruget finansieres ved, at der gives en tillægsbevilling på 0,97 mio. kr. i 2026 til projektet, og at bevillingen finansieres af et realiseret mindreforbrug på projekt nr. A031295 ’TAPETEN Forenings- og Frivilligcenter’ (indvendig omdannelse).

Erfaringerne fra projektet indgår i den generelle og løbende styrkelse af administrationens anlægsstyring. Som led heri er der indført en fast praksis, hvor nye anlægsprojekter opstartes med en systematisk risikoanalyse og en tilhørende risikobuffer i budgetteringen.

Yderligere deltagelse på mødet På Økonomiudvalgets møde deltager centerchef Malene Møller Ruszkai fra Center for Ejendomme under behandlingen af sagen.
Økonomiske konsekvenser og finansiering Projekt nr. A031150 'East Kilbride bad saunagus og vinterbad' har samlet fået en anlægsbevilling på 12,0 mio. kr. og afsluttes med et merforbrug på 0,97 mio. kr.

Anlægsregnskab (kr.) Projektets samlede rådighedsbeløb

Projektets oprindelige bevilling af 29. november 2021 (Punkt 25) Bevilling af 16. december 2024 (Punkt 14)

Projektets samlede bevilling Projektets samlede regnskab Merudgift Merudgift i procent

Forklaring på merudgiften Merudgiften skyldes uforudset teknisk kompleksitet samt afsluttede forhandlinger om merkrav fra entreprenør og rådgiver (jf. ovenfor). Bilag 1 bilag, heraf 0 anbefales
BESLUTNINGEN TRÆFFES AF Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at
1. Der gives en anlægsbevilling på 0,97 mio. kr. i 2026 til projekt nr. A031150 ’East Kilbride bad saunagus og vinterbad’, som finansieres af et realiseret mindreforbrug på projekt nr. A031295 ’TAPETEN Forenings- og Frivilligcenter’.
2. Anlægsregnskabet for projekt nr. A031150’East Kilbride bad saunagus og vinterbad’ godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt
Sagens forløb 25/08/2026 Økonomiudvalget Indstilles til godkendelse

Punkt 19: Klimaindsatsen 2023 - anlægsregnskab 00.32.04-P19-2-26 Afbud: Patrick Witting (O)