Klimaindsatsen 2023 - anlægsregnskab

Sagsfremstilling

Midlerne til klimaindsatsen 2023 blev bevilget til klimaindsatser i hele den kommunale organisation.
Midlerne er således anvendt i forbindelse med igangsættelse og realisering af klimaindsatser i klimahandleplanen. Det er projekterne:
Transport Medfinansiering af Interreg projekt om mobilitetsløsninger på virksomheder Indkøb af elcykler på rådhuset Merudgifter til indkøb af elbiler på Materielgården og hjælpemiddelcentralen
Cirkulær økonomi Interne ressourcer til at understøtte alle centre i implementering af cirkulær økonomi
Kommunikation internt og eksternt Visuelt univers, klimasignatur og kommunikationsmateriale. Klimasignaturen er det logo, der skaber genkendelig kommunikation fra kommunen, og som alle ansatte kan anvende. Ligeledes blev midlerne brugt til intern kommunikation og kompetenceudvikling
Virksomheder Videreudvikling af symbiosenetværket, samt gennemførelse af partnerskabsaftale.
Der forelægges en evaluering af hele klimaindsatsen efteråret 2026 i forbindelse med opstart af recertificering af klimahandleplanen. I den forbindelse bliver anvendelsen af økonomien til realisering af klimahandleplanen også evalueret.
Der aflægges anlægsregnskab for projektet med henblik på godkendelse.

Tilføjelse efter Kommunalbestyrelsens møde den 31. august 2026 Der er tilføjet en ny regnskabsrapport. Denne regnskabsrapport stemmer overens med projektet og skemaet under økonomiske konsekvenser, der fremgår af sagsfremstillingen.
Det betyder, at der er en mindre udgift på 355 kr. og en mindreudgift i procent på 0. Der fremgår også af både sagen og af det vedlagte bilag, at der var to tillægsbevillinger, hvor der var henholdsvis 0,6 mio. kr. og 0,2 mio. kr., der overgik til drift.
Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab (kr.) Projektets samlede rådighedsbeløb

Projektets oprindelige bevilling af Kommunalbestyrelsen den 24.4.2023, punkt 13
Tillægsbevilling af Kommunalbestyrelsen den 26.8.2024, punkt 26
Tillægsbevilling af 7. oktober 2024 punkt 3

Projektets samlede bevilling Projektets samlede regnskab Mindreudgift Mindreudgift i procent

Ift. tillægsbevillingen på 600.000 kr. overgik disse midler til drift ved 2.budgetopfølgning 2024, og tillægsbevillingen på 200.000 overgik i forbindelse med budgetaftale for 2025 til betaling af green mobility shift, som er en indsats under klimahandleplanen. Forklaring på merudgiften/mindreudgiften Ingen
Bilag 1 bilag, heraf 0 anbefales

BESLUTNINGEN TRÆFFES AF Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at
1. Regnskab for anlægsbevillingen for A016021 Klimaindsatsen 2023 godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt
Sagens forløb 25/08/2026 Økonomiudvalget Indstilles til godkendelse
31/08/2026 Kommunalbestyrelsen Sagen sendes tilbage til Økonomiudvalget med henblik på forklaring af forskellen i tallene i sagsfremstillingen og i bilaget.
22/09/2026 Økonomiudvalget Indstilles til godkendelse

Punkt 10: Ny kunstgræsbane i Ballerup - anlægsregnskab 00.32.04-P19-6-26 Afbud: Allan Kristensen (C), Lars Green Bach (B)