Høring af budget 2027

Indstilling

Administrationen indstiller, at

Idrættens Videns- og Kompetenceråd drøfter og forholder sig til budgetmaterialet
for 2026
Udarbejder høringssvar til indsendelse inden fristen den 13. august 2026.

Sagsfremstilling

Den 18. marts 2026 besluttede Økonomiudvalget, at der skulle udarbejdes et administrativt
sparekatalog til budget 2027 på i alt 130 mio. kr., herunder 15 mio. kr. på Kultur- og
Lokalsamfundsudvalgets område.

I sparekataloget indgår der spareforslag for 2027 for 12,1 mio. kr. på Fritids-, Kultur- og
Lokalsamfundsudvalgets område. Forslagene er fordelt på bevillingsområderne 21 Kultur og
Fritid, 22 Folkebiblioteker, 53 Veje, parker og anlæg og 55 Ejendomme og Service.

Høringer og tidsplan for budgetforhandlinger
Budgetmaterialet vedrørende Budget 2027 blev den 26. juni 2026 sendt i høring og til
kommentering hos høringsberettigede parter, heriblandt Idrættens Videns- og Kompetenceråd.

Materialet blev fremsendt pr. mail til Idrættens Videns- og Kompetenceråd den 26. juni 2026.
De høringsberettigede parter er HovedMED-udvalget, Ældrerådet, Handicaprådet, Idrættens
Videns- og Kompetenceråd, Folkeoplysningsudvalget, Ungerådet og kommunens centre.

Der er planlagt følgende budgettemamøder i Økonomiudvalget
Budgettemamøde 1, d. 18. juni. Præsentation af prioriteringskatalog udarbejdet af
administrationen.
Budgettemamøde 2, d. 19. august. Opdatering på økonomi og forhold, der
påvirker budget 2027.
Budgettemamøde 3, d. 3. - 4. september. Afsat møde til endelige drøftelser af
forslag til budget 2027.

Hørings- og udtalelsesperioder i budgetprocessen
Første hørings- og udtalelsesperiode er fra den 26. juni, hvor det administrative
prioriteringskatalog sendes ud og frem til den 13. august.

Anden hørings- og udtalelsesperiode er fra den 10. – 22. september hvor nye og ændrede
forslag fra budgetforhandlingerne sendes til kommentering

Høringssvarene vil indgå som en del af det samlede materiale til Økonomiudvalgets
budgettemamøde den 3.-4. september 2026. Nye og ændrede forslag, som følge af
budgetforhandlingerne, sendes i høring fra den 10. september med høringsfrist den 22.
september 2026.

Budgettet behandles herefter to gange i Kommunalbestyrelsen. Første behandling af budget
2027 foregår den 17. september 2026, og den anden og endelige behandling foregår den 8.
oktober 2026.

Det samlede høringsmateriale og den fulde tidsplan for budget 2027 kan findes
på bornholm.dk

Administrationen har herunder oplistet de spareforslag, der vurderes at have relevans for
Idrættens Videns- og Kompetenceråds fagområde. Rådets høringssvar skal ikke begrænses af
nedenstående; ligeledes stilles ikke krav om høringssvar til alle de oplistede forslag:

Økonomiske konsekvenser

Beslutning

Idrættens Videns- og Kompetenceråd har udarbejdet høringssvar, jf. bilag.