Orientering om vikarbrug i myndighed

Indstilling

Direktionen indstiller
Sagen til orientering

Behandling i Social- og Beskæftigelsesudvalget 22. september 2026

Orientering givet.

Sagsfremstilling

Social- og Beskæftigelsesudvalget blev d. 2.6.2026 orienteret om rekrutteringsudfordringer i
myndighedsafdelingen i Center for Familie- og Voksenindsatser
(https://dagsordener.bornholm.dk/vis?id=053988ca-45d4-4b87-9291eb7eb52db82b&punktid=8b6ce883-279c-4504-ab63-45b59e991921).
Rekrutteringsudfordringerne har betydet, at centret har været nødsaget til at benytte sig af
vikarer i et omfang, som ikke kan dækkes af det afsatte lønbudget.
Denne sag giver en status sagen og på det forventede merforbrug på lønbudgettet i 2026.
Status på antal ansatte mv.
Børneområdet
Lønbudgettet til børneområdet fastsættes på baggrund af det antal åbne sager, der er i august
måned forud for budgetåret ud fra en gennemsnitsløn for en socialrådgiver. Der afsættes
lønmidler til ca. 1 rådgiver pr. 25 sager.
Herudover indeholder lønbudgettet midler til et antal faglige koordinatorer. Koordinatorerne er
erfarne rådgivere, som har været på området i mange år. Deres opgave består i at koordinere
sagerne i den gruppe, de er ansvarlige for, og give tæt faglig sparring til medarbejderne i
gruppen. De faglige koordinatorer indgår også i opgaveløsningen og træder typisk til i de
meget komplicerede sager, eller overtager sager fra medarbejdere, der fratræder, indtil sagen
kan fordeles til en ny rådgiver. Pt. er der ansat 5 faglige koordinatorer.

Det er usikkert hvilket antal sager, der er taget udgangspunkt i ved fastlæggelsen af budgettet
for 2026, og tallet varierer hen over året. Da udvalget blev orienteret den 2. juni 2026 var der
åbne sager på børneområdet, som modsvarede en bemanding på ca. 33 årsværk ved 25
sager pr. medarbejder. Primo september 2026 er der ca. 760 åbne sager, svarende til en
bemanding på ca. 30-31 årsværk ved 25 sager pr. medarbejder.
Det bemærkes, at medarbejdere, som har tillidshverv (TR og AMR), har en let reduceret
sagsmængde og nye medarbejdere bliver langsomt optrappet i antal af sager, alt efter
forudgående erfaring.
Pr. 1. september 2026 er der ansat ca. 33 årsværk på børneområdet inkl. de 5 faglige
koordinatorer. Årsværkene er fordelt på 37 medarbejdere, hvoraf 4 medarbejdere er på barsel,
1 medarbejder har orlov uden løn og 2 medarbejdere er delvist sygemeldt. 1 medarbejder er
købt delvist fri til arbejdet med en særlig sag. Det betyder, at afdelingen mangler medarbejdere
svarende til ca. 8-9 årsværk – her er der dog ikke taget højde for en reduceret sagsmængde
hos AMR og TR, samt ved nyansatte medarbejdere.
2 af de ovennævnte medarbejdere har opsagt deres stilling til udgangen af september måned.
Der er pt. hyret 8 vikarer ind for at dække behovet delvist.
Voksenområdet
På voksenområdet er der pt. 730 åbne sager. Der er ikke taget politisk stilling til normering af
medarbejdere på baggrund af antal sager, på samme måde, som der er på børneområdet,
men det kan oplyses, at DS anbefaler 45-65 sager pr. medarbejder alt efter kompleksitet i
sagen mv. Det svarer til en bemanding på 11,2-16,22 årsværk. Lønbudgettet svarer til
gennemsnitligt 16,8 årsværk. DS’ anbefalinger overholdes således for indeværende. Der er
stor variation blandt medarbejderne, og sagsmængden hos den enkelte medarbejder afspejler
da også sagernes kompleksitet og medarbejderens erfaringsgrundlag.
På voksenområdet er der pt. ansat 19,5 årsværk fordelt på 20 medarbejdere. 1 medarbejder er
på barsel og 2 medarbejdere er sygemeldt. 2 medarbejdere har en funktion som faglig
koordinator og har som følge heraf en reduceret sagsmængde, ligesom flere medarbejdere er
ansat inden for det sidste år og ligeledes kan have en reduceret sagsmængde.
Der har siden januar 2026 været ansat en vikar på voksenområdet, men dette er ikke blevet
benyttet siden juli måned.
Voksenområdet må anses for at være fornuftigt bemandet for nuværende.
Rekrutteringsindsats
Der arbejdes fortsat med at rekruttere nye medarbejdere, ligesom det er et fokus at fastholde
nuværende medarbejdere. Der er opmærksomhed omkring onboarding processen for nye
medarbejdere, så der sikres en god og tilstrækkelig oplæring og tryghed omkring
arbejdsopgaven. Der arbejdes på en strategisk rekrutteringskampagne med fokus på den nye
organisation og udviklingsinitiativer.
Udvalget vil på et senere tidspunkt blive præsenteret for en ny struktur for området, som også
tager højde for DS nye standarder for, hvor mange sager en rådgiver typisk bør have ansvar
for alt efter tyngde i sagen mv. Det er administrationens opfattelse, at dette i høj grad vil være
med til at gøre kommunen til en mere attraktiv arbejdsplads. Dette vil primært rette sig mod
børneområdet, men kan også drage paralleller til voksenområdet.

Anvendelse af vikarer
Kommunen har nu tilsluttet sig SKI-aftalen for vikarer og indgået en rammeaftale for de
kommende 3 år om brug af vikarer, som svarer til de samme vilkår, der har været hidtil.
Kommunen betaler kun for det konkrete vikarforbrug og den enkelte vikaraftale vil kunne
opsiges med kort varsel, såfremt der rekrutteres fastansatte medarbejdere i stedet.
Med de nuværende indgåede aftaler må det samlede vikarforbrug i 2026 forventes at beløbe
sig til 7,6 mio. kr. på bevilling 12 og 0,5 mio. kr. på bevilling 32.

Økonomiske konsekvenser
På nuværende tidspunkt vurderes det, at udgifter til vikarer kommer til at medføre en
budgetoverskridelse på bevilling 12 på ca. 3,5 mio. kr. Bevilling 32 er ikke påvirket negativt af
udgifter til vikarer.
Merudgiften på bevilling 12 forventes ikke at kunne dækkes fuldt ud af et mindreforbrug andre
steder i centrets drift. Kommunalbestyrelsen er derfor forelagt et OBS-notat i forbindelse med
budget 2027.
Centret har ikke mulighed for at pege på besparelser andre steder i driften, som kan dække
merudgiften i 2026, og sagen indstilles derfor alene til orientering til udvalget.

Beslutning

Orientering givet.