Beslutning om etablering af dagtilbud for borgere med demens

Sagsfremstilling

Af budgetaftalen for 2026 fremgår følgende: ”Byrådet ønsker et dagtilbud til demente etableret. Der er afsat 1 mio.kr. i budgettet, som sammen med fondsfinansiering og anden ekstern finansiering skal gøre realisering af dagtilbuddet muligt. De tilhørende driftsudgifter drøftes, når finansieringen er afklaret.”
Forvaltningen har arbejdet med realisering af dagtilbuddet, og fremlægger nu et forslag til en faseopdeling af projektet. Hensigten er at komme i gang med udgangspunkt i de afsatte midler, således at dagtilbuddet på Baunevej 2 i Jerslev kan realiseres når de tilhørende driftsmidlerne er på plads. Det er aftalt et en renovering ikke igangsættes før, at det er vished om at bygningen derefter kan bruges til drift.
Fase 1. Renovering
Bygningsafdelingen er kommet med et forslag til anvendelse af de afsatte 1. mio. kr. til den indvendige renovering af bygningen. Forvaltningen vurderer, at dette vil være tilstrækkeligt til at kunne opstarte ”Et dagtilbud til borgere med demens”. Efterfølgende vil der skulle søges fondsmidler til renovering af udearealer og andre løbende forbedringer indendørs.
Der nedsættes to arbejdsgrupper: Renoveringsgruppe - Gruppen har til opgave at planlægge renoveringen inden for den afsatte ramme på 1 mio. kr. samt at afsøge muligheder for yderligere finansiering med henblik på også at kunne renovere udearealerne. Samarbejdsgruppe - Gruppen skal drøfte og afklare fordeling og anvendelse af lokalerne mellem Dagtilbud for borgere med demens og Klub Georg
Fase 2. Driftsudgifter i relation til bygningen
Siden 2013 har Brønderslev Kommunes bygningsafdeling ikke haft drifts- og vedligeholdelsesmidler til bygningen, hvorfor der ved ibrugtagning skal afsættes driftsmidler til rengøring, vand, varme, el samt vedligeholdelse.
Årlige driftsmidler (el, vand, varme, rengøring, bygningsvedligeholdelse) anslås med afsæt i det seneste kendte forbrug i 2013 til 352.000 kr. (2025-niveau). Der er mulighed for at dette bliver

mindre, da der i renoveringen også er en række energioptimeringer indlagt.
Det er en forudsætning for igangsætning af renoveringen, at bygningsafdelingen kan finansiere disse udgifter. Dette afventer en afklaring.
Fase 3 Ibrugtagning
De to nuværende dagtilbud flytter ind i de renoverede lokaler. I denne første fase vil borgerne stadig blive transporteret frem og tilbage til dagtilbuddet via NT-ordningen som i dag. Der vil være en estimeret merudgift i forhold til transportomkostningerne i dag på ca. 174.000 kr. (estimat fra sommeren 2025).
I denne fase er fokus på at få dagtilbuddet til at fungere i de nye fælles rammer.
Fase 4 Transport i busser
Der igangsættes en undersøgelse af, hvad det vil koste at købe 2 busser til transport af borgeren fra henholdsvis øst og vest. Det undersøges ligeledes, hvilke muligheder de er for at få ansat chauffører i flexjob til at køre busserne.
Der vil blive fremlagt en ny sag til beslutning i ÆS-udvalget ift. evt. køb og drift med busser.
Personalemæssige konsekvenser
Personale fra de nuværende dagtilbud i henholdsvis Brønderslev og Hjallerup vil skulle ændre arbejdssted til Jerslev.

Indstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget beslutter,
om forvaltningen skal arbejde videre med realiseringen af dagtilbuddet efter en faseopdelt model. sagens videre behandling af hensyn til at sikre finansiering af driftsmidler på 352.000 kr. til driftsudgifter og 174.000 kr. til øgede transportomkostninger.
Beslutning fra Ældre- og Sundhedsudvalget, den 4. juni 2026, punkt 9:
Udsat.

Beslutning

Dagtilbuddet for borgere med demens ønskes realiseret efter en faseopdelt model. Beslutningen er betinget af, at der kan laves en aftale om de årlige driftsmidler på anslået 352.000 kr.
Lone Clausen og Christen Bager ønsker et opdateret forslag, og er fortsat åbne for at fastholde 2 tilbud i kommunen.

Simon Aagaard ønsker sagen tilbagesendt til Byrådet med henblik på at få sikkerhed for den samlede økonomi med driftsudgifter inden dagtilbuddet realiseres.