Orientering om budgetfordelingsmodel på plejehjemsområdet

Sagsfremstilling

Ældreomsorgsudvalget besluttede på møde den 24. september 2025 sag 3, at etablere demenspladser på Rosengården og skærmede demenspladser på Valdemarsgade. I forlængelse heraf bad udvalget forvaltningen vurdere, om budgetbeløbene til de forskellige typer af pladser bør justeres.

Brønderslev Kommune anvender en budgetfordelingsmodel, hvor der afregnes forskellige budgetbeløb til de forskellige typer af pladser.

Der opereres med særskilte budgetbeløb for følgende pladstyper (2026-beløb):

Små plejehjem med ordinære pladser, mindre end 30 pladser

Store plejehjem med ordinære pladser, 30 pladser eller mere

Plejehjem med ordinære pladser, vægtet gennemsnit til private plejehjem – NY Aflastningspladser Skærmede demenspladser
Demenspladser Demenspladser, små plejehjem – NY

Budgetbeløbene dækker alle udgifter på plejehjemmet til drift, dvs. løn til personale og leder, diverse mindre indkøb m.v.
Afregningen er udtryk for en lokal beslutning om, hvordan den samlede pulje af midler til plejehjemmene skal fordeles på de forskellige pladstyper. Udgangspunktet er, at beløbene pris- og lønfremskrives årligt, men der har været eksempler på, at pris- og lønfremskrivningen blev skævt fordelt, fx blev aflastningspladserne tilgodeset et år, mens de øvrige pladstyper fik

en reduceret pris- og lønfremskrivning.
Beløbene til de forskellige pladstyper er dermed et resultat af, hvor stor en bevilling Byrådet stiller til rådighed for plejehjemmene i det årlige budget.
Der er defineret to nye kategorier i budgetfordelingsmodellen gældende fra 2026:
Brønderslev Kommune er blevet gjort opmærksom på, at afregningen til private plejehjem ikke skal baseres på det private plejehjems størrelse, men efter et vægtet gennemsnit af kommunens udgifter til drift af tilsvarende pladser. Der er derfor defineret en ny pladstype. Hidtil har demenspladserne i kommunen været samlet i Valdemarsgade og på Margrethelund. Med beslutningen om at etablere demenspladser på Rosengården besluttede udvalget, at disse pladser skulle afregnes med en højere takst end på de øvrige plejehjem, idet der var tale om et relativt mindre antal demenspladser. Der er derfor også her defineret en ny pladstype.
Såfremt budgetbeløbene generelt skal justeres, bør denne drøftelse tages i forbindelse med udarbejdelsen af det kommende års budget.
Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Indstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.
Beslutning fra Ældre- og Sundhedsudvalget, den 4. juni 2026, punkt 6:
Udsat.

Beslutning

Til efterretning.