Beslutning om budgetønsker til budget 2027

Sagsfremstilling

Fagudvalgene har i forbindelse med budgetforhandlingerne om budget 2027 mulighed for at komme med ønsker til budgettet for udvalgets område.
Af budgetprocessen til budget 2027 fremgår således, at: ”Hvis fagudvalgene har ønsker, der skal indgå i budgetprocessen, skal disse senest politisk behandles på møderne i august måned. Efter behandling i fagudvalgene sendes de samlede budgetønsker til Økonomiafdelingen i vedlagte skabelon. Budgetønskerne indgår i materialet til Byrådets temamøde den 02. september 2026".
Børne- og Skoleudvalget har på tidligere møde i 2026 bedt om at få udarbejdet en beskrivelse af to investeringsforslag på udvalgets område. Det drejer sig om: 1. Ændring af ledelsesstruktur og tilpasning af skolestruktur (2,4 mio. kr.) 2. Indsatser der kan styrke trivsel og dermed mindske elevfravær og udgifter til tabt arbejdsfortjeneste (2,0-3,5 mio. kr.)
De to investeringsforslag er vedlagt som bilag og kan indgå i udvalgets drøftelser.
Fagforvaltningen for Børn, Unge og Beskæftigelse vil til mødet i august forberede en beskrivelse samt en beregning af de eventuelle budgetønsker, som Børne- og Skoleudvalget har ønske om at få nærmere belyst, inden der træffes beslutning af udvalget på augustmødet, om de skal fremsendes som ønsker til budgetforhandlingerne.
Børne- og Skoleudvalget har på mødet den 15. april 2026, punkt 9 bedt om at få udarbejdet en beskrivelse af to investeringsforslag på udvalgets område. Det drejer sig om:

1. Ændring af ledelsesstruktur og tilpasning af skolestruktur (2,4 mio. kr.) 2. Indsatser der kan styrke trivsel og dermed mindske elevfravær og udgifter til tabt arbejdsfortjeneste (2,0-3,5 mio. kr.)
De to investeringsforslag var vedlagt som bilag til Børne- og Skoleudvalgets møde den 6. maj 2026, punkt 4 - og vedlægges som bilag til denne sag også med henblik på udvalgets drøftelser af, hvilke emner, der skal beskrives som ønsker til budgetforhandlingerne.
Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Indstilling

Fagforvaltningen for Børn, Unge- og Beskæftigelse indstiller, at Børne- og Skoleudvalget beslutter, hvilke emner der evt. ønskes beskrevet til udvalgsmødet i august i vedhæftede skabelon med henblik på, at udvalget på augustmødet træffer beslutning om eventuelle budgetønsker til budgetforhandlingerne om budget 2027.
Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, den 10. juni 2026, punkt 7:
Til Budget 2027 ønskes følgende budgetønsker beskrevet:
Drift: 1. Styrket indsats mod skolefravær og trivsel 2. Investering i ledelsesstrukturen og ændring i skolestrukturen 3. Udvidelse af Indskolingsmodellen 4. Etablering af udebørnehave/udegrupper på dagtilbudsområdet 5. Igangsætning af en involverende proces, der prioriterer mulige investeringer i skolerne 6. En styrket indsats mod færre fejl i familiearbejdet 7. En styrket indsats for tidlig opsporing af diagnoser på dagtilbudsområdet 8. En styrkelse af madkundskabsfaget 9. En styrket indsats af unges forståelse for privatøkonomi 10. En styrket indsats for at flere elever består afgangsprøverne 11. Etablering af et kommunalt børne- og ungehjem/opholdssted for anbragte børn og unge 12. Oprettelse af en pulje til understøttelse af bedre læringsmiljøer i skolernes udeområder 13. Flere forældrekurser og mere forældreinformation om relevante emner.
Anlæg: 1. Ønske om en hal til Midtbyskolen afdeling Søndergade.'
Supplerende sagsfremstilling til mødet i Børne- og Skoleudvalget, den 19. august 2026:

Fagforvaltningen for Børn, Unge og Beskæftigelse har udarbejdet beskrivelser af ovenstående emner i skabelonen hertil. Beskrivelserne er vedlagt som bilag sammen med bilagene, der beskriver de to investeringsforslag på udvalgets område fra udvalgsmødet den 10. juni. Notatet "Investering i ledelsesstrukturen og tilpasning af skolestrukturen" er opdateret siden udvalgets møde den 10. juni 2026 jf. udvalgets drøftelser på mødet i juni.
Fagforvaltningen for Børn, Unge- og Beskæftigelse indstiller, at Børne- og Skoleudvalget beslutter, om udvalget har budgetønsker, som skal videresendes til budgetforhandlingerne om budget 2027.

Beslutning

Et enigt Børne- og Skoleudvalg sender budgetønske Nr. 1 “Styrket indsats mod skolefravær og trivsel", Nr. 2 Investering i ledelsesstrukturen og ændring i skolestrukturen og Nr. 11 "Ønske om en hal til Midtbyskolen afdelings Søndergade", videre til budgetproces 2027.
Anne Vejrum (V) var fraværende.