Beslutning om budgetønsker til budget 2027

Sagsfremstilling

Fagudvalgene har i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2027 mulighed for at fremsætte budgetønsker inden for deres respektive områder.
Af budgetprocessen til budget 2027 fremgår:
”Hvis fagudvalgene har ønsker, der skal indgå i budgetprocessen, skal disse senest politisk behandles på møderne i august måned. Efter behandling i fagudvalgene sendes de samlede budgetønsker til Økonomiafdelingen i vedlagte skabelon. Budgetønskerne indgår i materialet til Byrådets temamøde den 2. september 2026".
På den baggrund har Staben udarbejdet et budgetønske om styrkelse af kommunens indsats inden for digitalisering, automatisering og arbejde med AI. Staben vurderer, at det bør indgå som et budgetønske.
Digitalisering og IT har hidtil kunnet håndtere de stigende krav til datasikkerhed, GDPR og cybersikkerhed samtidig med, at kompleksiteten og omfanget af enheder, der skal driftes, er vokset. Vi er midlertidig nået til et punkt, hvor dette ikke længere er muligt inden for de eksisterende ressourcer.
Uden en kapacitetsudvidelse vil det kræve en væsentlig reduktion i de ressourcer, der i dag anvendes til udviklingsopgaver inden for digitalisering, AI og automatisering. Det vil i praksis begrænse kommunens mulighed for at gennemføre den nødvendige digitale omstilling og udnytte de potentialer, som ny teknologi kan bidrage med.
Staben anbefaler derfor, at der afsættes 1,5 mio. kr. årligt til ansættelse af to medarbejdere, så kommunen tilføres de nødvendige udviklingsressourcer på området.
En nærmere beskrivelse af budgetønsket fremgår af det vedlagte bilag.

Personalemæssige konsekvenser Ingen.

Indstilling

Staben indstiller, at Økonomiudvalget beslutter 1. om Stabens forslag til budgetønske skal indgå i budgetforhandlingerne for 2027. 2. om Økonomiudvalget har andre budgetønsker, som skal indgå i
budgetforhandlingerne for 2027.

Beslutning

Videreføres til budgetforhandlingerne uden indstilling.