Orientering om økonomisk status for Plejehjem Kornumgård

Sagsfremstilling

Plejehjem Kornumgård overgår fra Danske Diakoner til Brønderslev Kommune pr. årsskiftet 2026/2027. Som led i forberedelserne frem mod overdragelsen følger Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd udviklingen på Kornumgård tæt, herunder særligt den økonomiske udvikling.
Ældre- og Sundhedsudvalget har i forbindelse med behandlingen af budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2026 bedt om, at konsekvenserne vedrørende Plejehjem Kornumgårds forventede årsregnskab tydeliggøres.
Der pågår i indeværende år en proces i tæt samarbejde med Danske Diakoner med henblik på at sikre en grundig og ordentlig overdragelse. I processen gennemgås de relevante forhold omkring plejehjemmet systematisk, så der sikres det bedst mulige grundlag for kommunens overtagelse pr. 1. januar 2027.
Regnskabsopfølgningen for 1. halvår 2026 viser et underskud på 2,44 mio. kr. Opregnet til helårsniveau svarer det til et forventet merforbrug på ca. 5,7 mio. kr. i 2026. Underskuddet skyldes helt overvejende øgede lønudgifter.
Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd vil fortsat følge økonomien tæt frem mod overdragelsen. Når resultatet for 3. kvartal 2026 foreligger, vil Økonomiudvalget få forelagt en opfølgende sag med en fornyet vurdering af det forventede regnskabsresultat for året.
Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Indstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen om den økonomiske udvikling på Plejehjem Kornumgård samt processen frem mod overdragelsen til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.