Drøftelse af Budget 2027 - 1. behandling af Budget 2027 og overslagsårerne 2028-2030

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet basisbudget for 2027 og overslagsårerne 2028-2030 til 1. behandling i Økonomiudvalget den 9. september og Byrådet den 16. september 2025.

O og Ø er indbudt som observatører til Økonomiudvalgets behandling af punktet, jf. Kommunestyrelsesloven §20, stk. 5.

Samlet viser budgettet til 1. behandling følgende resultat:

Budget til 1. behandling
I hele mio. kr. Indtægter Tilskud særligt vanskeligt stillede kommuner - § 16 Driftsudgifter Renter Overskud på driften (-=overskud)

Anlæg Overskud på drift og anlæg (+=underskud)

Kapitalposter: Lån, afdrag, deponerede midler m.m.

Påvirkning af kassebeholdning (+=forbrug af likviditet)

I budgettet til 1. behandling indgår punkter fra opmærksomhedslisten, som blev besluttet indarbejdet på forhandlingsudvalgets møde den 26. august 2025. Drifts- og anlægsønsker er ikke indarbejdet.
Til 1. behandling af budget 2027-2030 er forudsat en fastholdelse af den nuværende skatteudskrivningsprocent for indkomstskat, og der er i budgettet anvendt det kendte statsgaranterede udskrivningsgrundlag for indkomstskat i 2026.

Beløbene i budgetoverslagsårerne er beregnet ved anvendelse af KL's skatte- og tilskudsmodel, hvor der tages udgangspunkt i KL's forventninger til de statsgaranterede beløb for overslagsårerne.
Brønderslev Kommune er til budget 2027 tildelt 25,0 mio. kr. i tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune (§16).
Herudover har Brønderslev Kommune fået lånedispensation på 16,0 mio. kr. fra lånepuljen målrettet anlægsinvesteringer i særligt vanskeligt stillede kommuner. Disse er ikke indregnet i budgettet. Midlerne er søgt til 3 navngivne projekter, som vil blive drøftet til budgetforhandlingerne.
Der gøres opmærksom på, at fristen for indsendelse af ændringsforslag, i henhold til den vedtagne tidsplan for budget 2027, er fastsat til onsdag den 23. september kl. 12.00.
Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Indstilling

Staben indstiller, at Økonomiudvalget foretager indstilling til Byrådets 1. behandling af budget 2027 og overslagsårene 2028-2030.

Beslutning

Oversendes til Byrådets 1. behandling.
Der deltog ingen observatører på mødet.