Beslutning om tiltag til økonomisk balance på ældreområdet

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på mødet den 27. maj 2026, at der skulle udarbejdes en konkret genopretningsplan på ældreområdet, som Ældre- og Sundhedsudvalget og Byrådet kan følge tæt.

Direktionen har på den baggrund udarbejdet en genopretningsplan, der består af et katalog over tiltag, som på kort og længere sigt kan bidrage til at skabe økonomisk balance på ældreområdet i Brønderslev Kommune.

Tiltagene i genopretningsplanen er inddelt i følgende kategorier:

Igangsatte administrative tiltag Politisk forelagte tiltag, der blev behandlet politisk i juni 2026 Politisk besluttede tiltag, der blev vedtaget politisk i juni 2026 Service- og ressourcetilpasningstiltag Strukturelle og organisatoriske tiltag

Tiltagene i genopretningsplanen vil kunne reducere det konstaterede merforbrug og bidrage til at skabe økonomisk balance på ældreområdet. Den samlede effekt afhænger af, hvilke tiltag Byrådet beslutter at iværksætte.

Tabel 1. Samlet effekt af samtlige tiltag, der indgår i genopretningsplanen. Beløb

angivet i 1.000 kr.

Effekt af alle tiltag i genopretningsplanen

Genopretningsplanen, notat over udviklingen på ældreområdet samt et notat over styring af plejehjemsområdet fremgår af sagens bilag.

Baggrund

Baggrunden for genopretningsplanen er den økonomiske udvikling på ældreområdet.

Af budgetopfølgning 2 fremgår det, at Ældre- og Sundhedsudvalget forventer et samlet merforbrug på 14,9 mio. kr. i 2026. Merforbruget kan primært henføres til plejehjemsområdet, hvor der forventes et merforbrug på 14,6 mio. kr. Herudover er der et forventet merforbrug på ca. 5,7 mio. kr. i 2026 for Plejehjem Kornumgård.

Som led i arbejdet med at reducere udgifterne på området besluttede Ældre- og Sundhedsudvalget den 4. juni 2026 at iværksætte tiltag vedrørende 1) forbrugsgoder, 2) brugerbetaling til kørsel og 3) ansættelsesstop af social- og sundhedselever i 2026.

Tabel 2. Samlet effekt af de tiltag, der blev besluttet på Ældre- og Sundhedsudvalgets

møde den 4. juni 2026. Beløb angivet i 1.000 kr.

Effekt af politisk besluttede tiltag

*Effekten af de politisk besluttede tiltag i 2026 er indregnet i budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2026.
Direktionens anbefalinger
Direktionen anbefaler, at genopretningsplanen danner grundlag for Byrådets beslutning om håndteringen af den økonomiske ubalance på ældreområdet.
Direktionen anbefaler desuden, at der arbejdes videre med:
Strukturtilpasning på plejehjemsområdet med henblik på at reducere antallet af plejehjemspladser. At dele af de frigjorte midler anvendes til at hæve takstniveauet på de kommunale plejehjemspladser.
Derudover anbefaler direktionen, at der arbejdes videre med de interne procedurer, der fremgår af genopretningsplanens afsnit 7.2. Herunder styrket sygefraværsindsats, anvendelse af afløsere og vikarer, erfarings- og vidensdeling mellem plejehjemmene samt hjemtagelse af statsrefusion på dyre enkeltsager.
Personalemæssige konsekvenser
Genopretningsplanen indeholder tiltag med et samlet besparelsespotentiale, som kan have personalemæssige konsekvenser. Omfanget og karakteren af konsekvenserne afhænger af, hvilke tiltag Byrådet beslutter at iværksætte.
De konkrete personalemæssige konsekvenser vil kunne beregnes i forbindelse med den efterfølgende implementering af de besluttede tiltag.
Økonomi og finansiering

Økonomiafdelingen har været involveret i udarbejdelsen af planen og har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet
1. godkender iværksættelse af tiltag vedrørende interne procedurer i genopretningsplanens afsnit 7.2.
2. beslutter hvilke øvrige tiltag i genopretningsplanen, der skal iværksættes som led i håndteringen af den økonomiske ubalance på ældreområdet.

Beslutning

Ældre- og Sundhedsudvalget tager genopretningsplanen til efterretning og ønsker sagen behandlet i oktober i Ældrerådet og i Ældre- og Sundhedsudvalget forud for behandling i Økonomiudvalget og Byrådet. Ældre- og Sundhedsudvalget ønsker forslag i genopretningsplanen, som ikke allerede er fremlagt til budgettet, fremsendt til budgetforhandlingerne til orientering.