Beslutning om tiltag til økonomisk balance på ældreområdet

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på mødet den 27. maj 2026, at der skulle udarbejdes en konkret genopretningsplan på ældreområdet, som Ældre- og Sundhedsudvalget og Byrådet kan følge tæt.

Direktionen har på den baggrund udarbejdet en genopretningsplan, der består af et katalog over tiltag, som på kort og længere sigt kan bidrage til at skabe økonomisk balance på ældreområdet i Brønderslev Kommune.

Tiltagene i genopretningsplanen er inddelt i følgende kategorier:

Igangsatte administrative tiltag Politisk forelagte tiltag, der blev behandlet politisk i juni 2026 Politisk besluttede tiltag, der blev vedtaget politisk i juni 2026 Service- og ressourcetilpasningstiltag Strukturelle og organisatoriske tiltag

Tiltagene i genopretningsplanen vil kunne reducere det konstaterede merforbrug og bidrage til at skabe økonomisk balance på ældreområdet. Den samlede effekt afhænger af, hvilke tiltag Byrådet beslutter at iværksætte.

Tabel 1. Samlet effekt af samtlige tiltag, der indgår i genopretningsplanen. Beløb

angivet i 1.000 kr.

Effekt af alle tiltag i genopretningsplanen

Genopretningsplanen, notat over udviklingen på ældreområdet samt et notat over styring af plejehjemsområdet fremgår af sagens bilag.

Baggrund

Baggrunden for genopretningsplanen er den økonomiske udvikling på ældreområdet.

Af budgetopfølgning 2 fremgår det, at Ældre- og Sundhedsudvalget forventer et samlet merforbrug på 14,9 mio. kr. i 2026. Merforbruget kan primært henføres til plejehjemsområdet, hvor der forventes et merforbrug på 14,6 mio. kr. Herudover er der et forventet merforbrug på ca. 5,7 mio. kr. i 2026 for Plejehjem Kornumgård.

Som led i arbejdet med at reducere udgifterne på området besluttede Ældre- og Sundhedsudvalget den 4. juni 2026 at iværksætte tiltag vedrørende 1) forbrugsgoder, 2) brugerbetaling til kørsel og 3) ansættelsesstop af social- og sundhedselever i 2026.

Tabel 2. Samlet effekt af de tiltag, der blev besluttet på Ældre- og Sundhedsudvalgets

møde den 4. juni 2026. Beløb angivet i 1.000 kr.

Effekt af politisk besluttede tiltag

*Effekten af de politisk besluttede tiltag i 2026 er indregnet i budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2026.
Direktionens anbefalinger
Direktionen anbefaler, at genopretningsplanen danner grundlag for Byrådets beslutning om håndteringen af den økonomiske ubalance på ældreområdet.
Direktionen anbefaler desuden, at der arbejdes videre med:
Strukturtilpasning på plejehjemsområdet med henblik på at reducere antallet af plejehjemspladser. At dele af de frigjorte midler anvendes til at hæve takstniveauet på de kommunale plejehjemspladser.
Derudover anbefaler direktionen, at der arbejdes videre med de interne procedurer, der fremgår af genopretningsplanens afsnit 7.2. Herunder styrket sygefraværsindsats, anvendelse af afløsere og vikarer, erfarings- og vidensdeling mellem plejehjemmene samt hjemtagelse af statsrefusion på dyre enkeltsager.
Personalemæssige konsekvenser
Genopretningsplanen indeholder tiltag med et samlet besparelsespotentiale, som kan have personalemæssige konsekvenser. Omfanget og karakteren af konsekvenserne afhænger af, hvilke tiltag Byrådet beslutter at iværksætte.
De konkrete personalemæssige konsekvenser vil kunne beregnes i forbindelse med den efterfølgende implementering af de besluttede tiltag.
Økonomi og finansiering

Økonomiafdelingen har været involveret i udarbejdelsen af planen og har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet
1. godkender iværksættelse af tiltag vedrørende interne procedurer i genopretningsplanens afsnit 7.2.
2. beslutter hvilke øvrige tiltag i genopretningsplanen, der skal iværksættes som led i håndteringen af den økonomiske ubalance på ældreområdet.
Beslutning fra Ældre- og Sundhedsudvalget, den 10. september 2026, punkt 4:
Ældre- og Sundhedsudvalget tager genopretningsplanen til efterretning og ønsker sagen behandlet i oktober i Ældrerådet og i Ældre- og Sundhedsudvalget forud for behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.
Ældre- og Sundhedsudvalget ønsker forslag i genopretningsplanen, som ikke allerede er fremlagt til budgettet, fremsendt til budgetforhandlingerne til orientering.
Beslutning fra Ældrerådet, den 23. september 2026, punkt 6:
Ældrerådet bemærker som høringssvar til genopretningsplan og budgetforlig:
At der allerede er godkendt flere tiltag i genopretningsplanen i forbindelse med budgetforliget. Ældrerådet hæfter sig ved, at der især er sparet på forebyggelse, hvilket Ældrerådet anser som en dårlig ide, da det vil få afledte konsekvenser og øgede udgifter på længere sigt.
At det er positivt, at man ikke sparer på klippekortsordning for plejehjem og hjemmeboende, rengøring samt ungarbejdere på plejehjem.
At der med budgetaftalen sker en tilførsel til plejehjemmenes budgetter som følge af merforbrug, men at Ældrerådet samtidig vurderer, at det fortsat vil være umuligt for plejehjemmene at få basisdriften og budgettet til at hænge sammen i 2027 og kommende år med et forventet underskud til følge. Ældrerådet er uforstående overfor, at man politisk ikke prioriterer at tilføre tilstrækkelige midler, som gør det muligt for plejehjemmene at løfte opgaven med de borgere, som vi har, og som bliver dårligere og dårligere.
At Ældrerådet anerkender, at man som led i strukturtilpasning på plejehjemmene er påbegyndt øvelsen med at konvertere plejehjemspladser til seniorvenlige ældreboliger.
At Ældrerådet inddrages i Ældre- og Sundhedsudvalgets kommende drøftelser omkring nedlæggelse af 20 pladser i vest, herunder hvordan boligerne fremadrettet skal benyttes.

At der er lagt op til at indhente besparelser på en reduktion i sygefravær, men at det ifølge Ældrerådet forudsætter, at man investerer i området og tænker nyt. At man i genopretningsplanen er nødt til som samlet og overordnet fortælling at tage hensyn til, at der inden for en kort årrække kommer væsentligt flere og mere syge ældre borgere, som vi struktur- og driftsmæssigt skal kunne tage hånd om. At man er nødt til i højere grad at investere i velfærdsteknologi.
Finn Krogsgaard, Jonna Raasted og Ole Bøgh Johansen var fraværende.
Supplerende sagsfremstilling til Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 1. oktober 2026:
Der er den 18. september 2026 indgået en budgetaftale blandt 24 af Byrådets 27 medlemmer, og budget 2027 behandles endeligt på Byrådets møde den 7. oktober 2026.
I budgetaftalen er der taget stilling til en række elementer i genopretningsplanen.
Direktionen indstiller, at Byrådet
1. i forlængelse af budgetaftalen, tager genopretningsplanen til efterretning.

Beslutning

Ældre- og Sundhedsudvalget konstaterer, at der er taget stilling til genopretningsplanen i forbindelse med budget 2027, og indstiller på den baggrund at genopretningsplanen tages til efterretning.