Initiativsag om nedsættelse af et Taskforce for bæredygtig drift af plejehjemsområdet

Sagsfremstilling

Baggrund
Plejehjemsområdet i Brønderslev Kommune har gennem en periode haft betydelige økonomiske udfordringer. I genopretningsplanen forventes et merforbrug på plejehjemsområdet på 14,6 mio. kr. i 2026, og der er allerede iværksat en række økonomiske og organisatoriske tiltag.
Samtidig fremgår det af kommunens eget notat om styringen af plejehjemsområdet, at der bør skelnes mellem forhold, som den lokale ledelse og drift kan påvirke, eksempelvis sygefravær, vagtplanlægning, vakancer og vikarforbrug, og en eventuel strukturel ubalance mellem økonomisk ramme, normering og borgernes plejebehov.
Det er denne sondring, taskforcen skal gøre konkret – plejehjem for plejehjem.
Formål
Taskforcen skal ikke udarbejde endnu en generel rapport om ældreområdet. Den skal inden for en afgrænset periode analysere driften på kommunens plejehjem og besvare tre hovedspørgsmål:
Bruger vi de økonomiske og personalemæssige ressourcer rigtigt? Hvorfor er der forskelle mellem plejehjemmene? Og skyldes udfordringerne økonomi, drift, ledelse, medarbejdertrivsel – eller en kombination?
Målet er både bedre økonomi, bedre arbejdspladser og en stabil kvalitet for beboerne.
Forslag
Ældre- og Sundhedsudvalget foreslår, at der som supplement til genopretningsplanen etableres en tidsbegrænset tværgående intern taskforce vedrørende plejehjemsområdet.

Taskforcen skal afdække årsagerne til de økonomiske og driftsmæssige udfordringer og undersøge, om kommunens eksisterende økonomiske og personalemæssige ressourcer anvendes bedst muligt.
Der skal særligt undersøges sammenhænge mellem økonomi, normering og plejetyngde, sygefravær og trivsel, ledelse og ledelsesspænd, vagtplanlægning, vikarforbrug samt medarbejdernes kompetencer og opgavefordeling.
Analysen gennemføres efter en ensartet model på kommunens plejehjem, således at forskelle, årsager og god praksis kan identificeres.
Taskforcen skal anvende allerede tilgængelige data og inddrage ledere og medarbejdere og skal senest efter fire måneder fremlægge 5-10 prioriterede og implementer bare anbefalinger.
For hver anbefaling skal den forventede økonomiske effekt, konsekvenser for medarbejderne og betydningen for kvaliteten for beboerne fremgå.
Der etableres samtidig et enkelt ledelsesinformationsværktøj – et Plejehjemsbarometer – som fremadrettet gør det muligt at følge udviklingen og reagere tidligt på væsentlige afvigelser.
Sammensætning af Taskforce/arbejdsgruppen 6-8 personer
Drøftes såfremt forslaget vedtages.
Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Indstilling

Sagen fremsendes uden administrativ indstilling.

Beslutning

Sagen fremmes ikke for nuværende og vurderes på ny, hvis økonomien på plejehjemsområdet ikke bringes i balance i løbet af 2027.