Økonomien på social- og handicapområdet - orientering

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

På mødet i april 2026 i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget orienterede administrationen i
forbindelse med årets første budgetopfølgning om prognosen for udgifter på Social- og
handicapområdet i 2026. Her var konklusionen, at der forventedes merudgifter til eksterne køb
af pladser i størrelsesordenen 15-18 mio. kr. Dette var mindre end på samme tidspunkt i 2025,
hvor området samlet set kom ud med et pænt regnskab, fordi initiativerne i handleplanen
havde en effekt, og udgiftskurven knækkede for 2. år i træk i løbet af året. Erfaringsmæssigt
har det derfor vist sig, at forventede merudgifter tidligt i året, kunne reduceres i løbet af året
frem mod regnskabsaflæggelsen.
Siden orienteringen i udvalget i april er prognosen for resten af året 2026 opdateret med to
måneders forbrug. Prognosen viser på nuværende tidspunkt, at der ikke er det samme knæk i
udgiftsudviklingen som erfaringerne fra tidligere år har vist.
De forventede udgifter er derimod steget med op mod 10 mio. kr. Det skyldes, at der
ekstraordinært er kommet 10 anbringelsessager af børn de sidste to måneder. Sager der
kommer ud over de til- og afgange, vi normalt oplever på børne- og ungeområdet.
Der er derfor på nuværende tidspunkt – i modsætning til tidligere år – økonomiske udfordringer
på både voksen og børne/ungeområdet. Administrationen vil på mødet orientere yderligere om
status for indsatserne i handleplanerne, kortlægge den udvikling, der observeres de seneste to
måneder og redegøre for mulige kompenserende tiltag.
Orienteringen vil omfatte et overblik over udvalgte dele af det eksterne købsbudget med fokus
på udviklingen i anbringelser og forebyggende indsatser for børn og unge, status på
omorganisering i Børn/Myndighed mv. samt en beskrivelse af transaktionsomkostningerne ved
etablering af nye botilbud og udfordringer i solisttilbuddet på Kirkeengen.

Konsekvenser for budgettet
Sagen har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser. Et eventuelt behov for en tillægsbevilling
vil indgå i årets 2. budgetopfølgning, der forelægges på de politiske møder i september 2026.

Behandling i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 2. juni 2026

Taget til efterretning.

Behandling i Økonomiudvalget 17. juni 2026

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning