Budgetopfølgning pr. 30. juni 2026 - Velfærdsudvalget

Sagsfremstilling

Budgetopfølgning på udvalgets område viser på driften et forventet merforbrug på kr.
6.053.000 ud af et korrigeret budget inkl. overførsler på kr. 214.815.000. Merforbruget fordeler
sig med et forventet merforbrug på kr. 5.819.000 på områder med overførselsadgang og et
forventet merforbrug på kr. 234.000 på områder uden overførselsadgang.
De væsentligste årsager til afvigelsen er:
Velfærdsdirektør: Der forventes et samlet mindreforbrug på kr. 686.000 på området ud af
et korrigeret budget på kr. 4.572.000. Størstedelen af mindreforbruget skyldes, at der
kommer flere elever fra Esbjerg til Fanø end modsat.
Velfærdsadministrationen: Der forventes et samlet mindreforbrug på kr. 1.323.000 på
området ud af et korrigeret budget på kr. 65.205.000. Mindreforbruget fordeler sig med et
mindreforbrug på områder med overførselsadgang på kr. 252.000 og et mindreforbrug på
kr. 1.071.000 på områder uden overførselsadgang. På sundhedsudgifter forventes der et
merforbrug, som skyldes flere udgifter til somatik og øget tilgang til hospice. Et
mindreforbrug på området førtidspensioner og personlige tillæg, samt et mindreforbrug
på kontante ydelser.
Fanø Skole: Der forventes et samlet forbrug på kr. 35.616.000 ud af et korrigeret budget
inklusiv overførsler på kr. 34.045.000, hvilket svarer til et samlet merforbrug på kr.
1.654.000 med overførselsadgang og et samlet mindreforbrug på kr. 83.000 uden
overførselsadgang. Merforbruget skyldes hovedsageligt lønninger.
Dagpasningen: Der forventes et samlet forbrug på kr. 15.093.000 ud af et korrigeret
budget inklusiv overførsler på kr. 14.694.000, hvilket svarer til et samlet mindreforbrug på
kr. 157.000 med overførselsadgang og et samlet merforbrug på kr. 556.000 uden
overførselsadgang. Merforbruget skyldes mindre takstindtægt end forventet samt
lønninger.
Familieafdelingen: Der forventes et samlet merforbrug på kr. 675.000 på området ud af et
korrigeret budget på kr. 4.472.000. Der er et merforbrug på kr. 100.000 på kommunal
sundhedstjeneste, som skyldes nyt it-system, et mindreforbrug på kr. 140.000 på
opholdssteder og et merforbrug på kr. 375.000 på plejefamilier.
Social og myndighed - voksne: Der forventes et samlet merforbrug på kr. 357.000 på
området ud af et korrigeret budget på kr. 25.382.000. På området tilbud til voksne med
særlige behov forventes der et mindreforbrug på kr. 903.000, da vi har færre borgere i
behandling for stofmisbrug, og en borger er flyttet fra et midlertidigt ophold til et
permanent ophold. På området revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger
forventes der et merforbrug på kr. 1.143.000.
Sundhed og omsorg: Der forventes på området et samlet merforbrug på kr. 5.089.000 ud

af et korrigeret budget på kr. 65.778.000. Merforbruget fordeler sig med et merforbrug på
områder med overførselsadgang på kr. 4.575.000 og et merforbrug på kr. 514.000 på
områder uden overførselsadgang. Størstedelen af merforbruget skyldes lønninger,
fratrædelsesgodtgørelser, dobbeltlønninger, samt vikarer. Højere udgifter til
medarbejdere, der tager ekstra vagter på grund af deltidssagen.
Anlæg: Toiletter til Fanø Skole: Her forventes et forbrug på kr. 805.000 ud af et budget på
kr. 400.000. Merforbruget skyldes for lavt budget i forhold til at få renoveret samtlige
toiletter trods en let renoveringsmodel.

Lovgrundlag, planer og politikker
Kommunestyrelsesloven
Fanø Kommunes principper for økonomistyring

Økonomiske konsekvenser
Budgetopfølgningen viser pr. 30. juni en forventning om et merforbrug på kr. 6.053.000 på
udvalgets område ud af et samlet korrigeret budget på kr. 214.815.000 inklusiv overførsler.
Merforbruget fordeler sig med et merforbrug på kr. 5.819.000 på områder med
overførselsadgang og et merforbrug på kr. 234.000 på områder uden overførselsadgang.
Der stilles ikke forslag til bevillingsmæssig justering for nuværende. Men der er en skærpet
opmærksomhed på de udfordrede områder.

Beslutningsproces
Velfærdsudvalget
Økonomiudvalget - indgår i samlet sag
Byrådet - indgår i samlet sag

Indstilling

Direktionen indstiller, at budgetopfølgningen på udvalgets område godkendes og anbefales
over for byrådet.

Beslutning

Fremsendes til Økonomiudvalget med anbefaling.