Orientering om nøgletal på familieområdet

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget tager orientering om nøgletal på
familieområdet til efterretning.

Tidligere beslutning
Beslutning fra Børn & Læringsudvalget, den 9. december 2025, punkt 165.
Taget til efterretning.
Fraværende: Nellie Bradsted (V). Som stedfortræder deltog Ole Vive (V).

Sagsfremstilling

Nøgletallene for oktober 2025 viser følgende:
1. Faglige indsatser og aktiviteter
a. Aldersgruppen, hvor der er flest børn og unge med en aktiv sag i Faxe Kommune, er
de 16-17 årige, hvor andelen er på 16,4 %, men de 6-10 årige og de 11-15 årige har
tilsvarende andele på henholdsvis 15,1 % og 14,8 %. Se diagram 2.1 på side 4.

b. Familie- og Ungeindsatsen har på tværs af de forebyggende kategorier, der opgøres i
nøgletallene oplevet en øget aktivitet i oktober. Det gælder for tidligt forebyggende indsatser,
familiebehandlingsforløb, kontaktpersoner og praktisk pædagogisk støtte. På tidligt
forebyggende indsatser, kontaktpersoner og praktisk, pædagogisk støtte er stigningen større
end stigningen ved eksterne leverandører. Se diagrammerne 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.1.3 og
2. Økonomi
a. Der forventes et merforbrug på 2.8 mio. kr. på forebyggende foranstaltninger.
Forebyggende foranstaltninger indeholder bl.a. familiebehandling, tidligt forebyggende
indsatser, kontaktpersonsordning og praktisk, pædagogisk støtte). Stigningen skyldes primært
øgede udgifter til kontaktpersoner, familieanbringelser (døgnophold) samt praktisk pædagogisk
støtte, hvor den udgøres af flere mindre afvigelser, hvor blot enkelte overstiger 100.000 kr.
Merforbruget modsvares af et mindreforbrug på Familie- og Ungeindsatsen. Se tabel 4.2.1 på
side 15 i bilaget.
b. Merforbruget på anbringelser er faldet med 0,8 mio. kr. siden september-prognosen.
Oktobers negative afvigelse ligger primært på døgninstitutioner, hvor en særligt dyr anbringelse
er blevet billigere grundet et skift af institution. Gennemsnitsprisen for anbringelser har været
stabil ml september- og oktoberprognosen. Generelt gælder det dog for anbringelserne, at
gennemsnitsprisen for vores anbragte har været stigende i løbet af 2025.
Gennemsnitsanbringelsesprisen øges bl.a. af, at en større andel af kommunens anbragte børn
og unge placeres på opholdssteder, da det ikke er muligt at rekruttere plejefamilier i det
ønskede omfang.
3. Administration
a. Der er i oktober modtaget 138 underretninger, hvilket er en stigning på 21
sammenlignet med oktober sidste år, men et fald på 7 sammenlignet med september i år. Se
diagram 5.1.1.1 på side 17 i bilaget.
Forventet forbrug
Nedenfor fremgår det forventede forbrug for familieområdets hovedområder.
Realiseret

Forventet

Forbrug

resultat

Budget

Forventet
forbrugspct.

Forventet budgetafvigelse

Forebyggende foranstaltninger

Anbringelser

Merudgifter

Tabt arbejdsfortjeneste

Familie- og Ungeindsatsen

Refusionskonti

Total

Det fremgår, at der forventes et merforbrug på anbringelser, tabt arbejdsfortjeneste og

forebyggende foranstaltninger, men et mindreforbrug på Familie- og Ungeindsatsen og
Merudgifter. Grundlaget for forventningerne til områdets økonomi uddybes i nøgletalsrapporten
(bilag 1).
Effektmål
På Børn & Læringsudvalgets møde den 10. april 2025 (pkt. 51) besluttede Børn &
Læringsudvalget, at udviklings- og genopretningsplanen for familieområdets effektmål skulle
indgå i de månedlige nøgletalssag, men blot opdateres i forbindelse med Børn &
Læringsudvalgets ekstraordinære møder, hvor status på udviklings- og genopretningsplanen
for familieområdet drøftes. Effektmålene, der fremgår af bilaget, er derfor opdateret i
forbindelse med Børn- & Læringsudvalgets ekstraordinære møde den 29. september 2025.
Datagrundlaget udvikles løbende
Data er baseret på registreringer fra OPUS, Calibra, DUBU og interne registreringssystemer.
Det skal bemærkes, at der pågår et omfattende genopretningsarbejde på familieområdet, hvori
spor D i udviklings- og genopretningsplanen fokuserer på at rette op på det datagrundlag, der
danner grundlaget for, at der kan rapporteres valide nøgletal og laves prognoser, som kan
danne grundlag for en korrekt økonomisk opfølgning og styring af området. Det må derfor
forventes, at prognoser og aktivitetsopgørelser vil være genstand for løbende korrektioner, og
at der derfor vil opstå substantielle udsving i aktiviteter og mål, der ikke afspejler faktiske
udsving i leverede aktiviteter.
Børn & Læringsudvalget besluttede i januar 2024 (pkt. 3), at orientering om nøgletal på
familieområdet skulle videresendes fast til Økonomiudvalgets orientering. Derfor får
Økonomiudvalget også orientering om nøgletal på familieområdet til orientering.

Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse.

Økonomiske konsekvenser
Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af
Økonomiudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.
Fraværende:
Michael Christensen (C). Som stedfortræder deltog Allan Tirsgaard (C).