Godkendelse af politisk tidsplan for budgetproces 2027-2030

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender den politiske tidsplan for budgetproces
2027-2030 herunder fremrykning af 2. budgettemadag (budgetseminar) til den 21. august

Sagsfremstilling

Byrådet skal med den politiske tidsplan for budget 2027-2030 beslutte den overordnede

Byrådet skal med den politiske tidsplan for budget 2027-2030 beslutte den overordnede
køreplan for arbejdet med budgettet for 2027-2030.
Den overordnede tidsplan for budgetprocessen
Tidspunkterne for Byrådets 1. og 2. behandling af budgettet er fastlagt i den politiske
mødekalender til henholdsvis torsdag den 3. september og torsdag d. 8. oktober 2026. Disse
datoer indgår derfor i den politiske tidsplan for budgetprocessen, som fremgår af bilag 1.
Den politiske mødekalender fastlægger, at der afholdes tre budgettemadage (2. og 3. temadag
er budgetseminarer) samt et borgermøde om budgettet i august og september. Disse datoer
indgår i tidsplanen for budgetprocessen. Administrationen anbefaler dog at fremrykke anden
budgettemadag (budgetseminar) fra mandag den 24. august til fredag den 21. august.
Administrationen anbefaler samtidig mødepligt for Byrådets medlemmer til denne temadag, så
hele Byrådet modtager en samlet og grundig præsentation af borgmesterens budgetforslag til
1. behandling på samme dag, som dagsordenen til Økonomiudvalget offentliggøres.
Endelig er der i tidsplanen indarbejdet de reserverede datoer til de videre budgetforhandlinger
henholdsvis den 10. september og den 14. september.
Tidsplanen er lavet ud fra en forudsætning om, at der indgås økonomiaftale for 2027 mellem
KL og regeringen inden sommerferien 2026. Hvis der i foråret kommer klarhed over en mulig
forsinkelse af økonomiaftalen, forelægger administrationen en revideret tidsplan for
Økonomiudvalget og Byrådet.
Budgetdrøftelser i fagudvalg
For at sikre den bedst mulige understøttelse af fagudvalgene i arbejdet med budgetforslag på
deres eget ansvarsområde, planlægger administrationen en række temadrøftelser om budget i
alle fagudvalg hen over forår og forsommer, hvor udvalgene drøfter både indhold og retning for
administrationens arbejde med budgettet. Den overordnede proces herfor er beskrevet i bilag
På fagudvalgsmøderne i august fremsender de enkelte fagudvalg deres endelige forslag til
Økonomiudvalget, som overholder udvalgets måltal for prioriteringsrum. Måltal fastsættes i
særskilt dagsordenspunkt parallelt med denne sag.
Byrådets budgettemadage
På budgettemadag 1 og 2 præsenterer administrationen Byrådet for den aktuelle økonomiske
status for Faxe Kommune. På anden budgettemadag (budgetseminar) præsenteres Byrådet for
borgmesterens budgetforslag for 2027 -2030.
Inddragelse af MED-organisationen, råd og nævn samt endelig høring af
budgetmaterialet
Som det fremgår af tidsplanen, indstiller administrationen, at inddragelsen af MEDorganisationen sker ligesom i tidligere års budgetproces, hvor center-MED inviteres til
dialogmøder med fagudvalgene i maj eller juni måned til drøftelse af udfordringer og
opmærksomhedspunkter af betydning for samarbejdet og løsning af kerneopgaven.

Hovedudvalget inviteres på samme vis til et dialogmøde med Økonomiudvalget i juni måned.
Administrationen vil herudover løbende i budgetprocessen orientere Hovedudvalget om
budgetarbejdet, herunder forslagene, der sendes i høring af borgmesteren, og kommunens
økonomiske situation på ordinære eller ekstraordinære møder.
Administrationen foreslår også, at følgende råd og nævn i lighed med tidligere år inviteres til
dialogmøder med de relevante fagudvalg i forbindelse med de ordinære fagudvalgsmøder i maj
eller juni måned: Seniorrådet, Udsatterådet, Handicaprådet, Plejehjemsrådet, Musikskolens
bestyrelse, Folkeoplysningsudvalget og Frivillighedsrådet.
Endelig foreslår administrationen, at borgmesterens budgetforslag sendes i offentlig høring
efter Økonomiudvalgets 1. behandling af det tekniske budget og borgmesterens budgetforslag
den 26. august, dvs. fra den 27. august og frem til den 7. september kl. 12.00, som er et par
dage forud for de politiske budgetforhandlinger. Dette svarer til en høringsperiode på 11 dage.
For at sikre at alle høringsberettigede får de bedste muligheder for at give høringssvar på
budgetforslaget, vil administrationen gøre disse særligt opmærksom på høringsperiodens
længde og høringsfristen.
Høringssvarene vil blive samlet og offentliggjort samt tilgå Byrådet før budgetforhandlingerne
den 10. september.
Frister for budgetspørgsmål, budgetaftale og eventuelle ændringsforslag og
underændringsforslag
Administrationen anbefaler, at Byrådet fremsender sine budgetspørgsmål så tidligt som muligt i
processen og senest fredag den 4. september 2026 for at sikre, at administrationen har
mulighed for at kunne nå at besvare spørgsmålene på et kvalificeret grundlag.
Tilsvarende anbefaler administrationen, at budgetaftalen for 2027 indgås senest den fredag 18.
september, ligesom eventuelle øvrige ændringsforslag til budgettet skal være fremsat senest
denne dag. Endeligt anbefales, at fristen for fremsendelse af under-ændringsforslag fastsættes
til onsdag den 23. september.
Disse frister er af hensyn til, at der kan udarbejdes et færdigt budgetmateriale til Byrådets 2.
behandling af budgettet, der jf. Bekendtgørelse om kommunernes budget- og
regnskabsvæsen, revision mv. skal være godkendt senest 15. oktober 2026.

Økonomiske konsekvenser
Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af
Sagen fremlægges for Økonomiudvalget til anbefaling.
Sagen afgøres af Byrådet.

Beslutning

Camilla Meyer (A) og Per Thomsen (A) stillede ændringsforslag om, at der indarbejdes
en høringsperiode på minimum 14 dage.
For stemte 2:
Camilla Meyer (A)
Per Thomsen (A)
Imod stemte 9:
Mikkel Dam (I)
Morten Haupt-Hansen (I)
Mark Hjorth (O)
Michelle Frese (F)
Line Mørkegaard (L)
Michael Christensen (C)
Christina Birkemose (T)
Ole Vive (V)
Dorthe Adelsbech (V)
Ændringsforslaget blev ikke anbefalet.
Administrationens indstilling blev anbefalet med bemærkning om, at Økonomiudvalget er
enig om, at der frem mod budget 2028-2031 indarbejdes en høringsperiode på mindst 14
dage.
Fraværende: Ingen.