Godkendelse af måltal for prioriteringsrum 2027-2030

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender
1. det samlede måltal for prioriteringsrum til budget 2027-2030 fastsættes til 50 mio. kr.
eller ca. 2,4 pct. af servicerammen, og
2. at måltallet fordeles på fagudvalgsområder i forhold til udvalgenes andel af de
samlede serviceudgifter.

Sagsfremstilling

Som led i budgetprocessen for 2027-2030 skal alle fagudvalg udarbejde prioriterings- og
effektiviseringsforslag i løbet af foråret 2026, som kan indgå i de politiske budgetforhandlinger.
Med denne sag skal Byrådet derfor fastsætte måltal for, hvor meget de enkelte fagudvalg skal
bidrage med til det samlede prioriteringskatalog til de politiske budgetforhandlinger.
Prioriteringskataloget omfatter fagudvalgenes forslag til effektiviseringer og omprioriteringer,
hvor både de økonomiske konsekvenser og de forventede faglige eller servicemæssige
effekter beskrives.
Ny styrket økonomisk politik er rammen for budget 2027-2030
Den økonomiske politik udgør den overordnede ramme for budgetlægning og styring af
kommunens økonomi.
I juni 2025 vedtog Byrådet en ny styrket økonomisk politik for Faxe Kommune. Politikken
består af seks styringsmål, som indfases over fire år med ambitionen om at hæve kommunens
driftsoverskud og kassebeholdning, så der sikres økonomisk robusthed i forhold til at kunne
understøtte investeringer og modstå eventuelle ændringer i Faxe Kommunes økonomiske
rammevilkår. De seks styringsmål udgør således konkrete pejlemærker i budgetprocessen,

som Byrådet har besluttet som styrende for budgetlægningen i de kommende fire år.
Måltallet for det samlede prioriteringsrum skal derfor som udgangspunkt rumme nok forslag til,
at det bliver muligt for Byrådet at vedtage et budget, hvor målene i den økonomiske politik
overholdes.
Fastlæggelse af måltal for prioriteringskataloget
For at give Byrådet mulighed for at håndtere allerede kendte udfordringer i økonomien og
prioritere nye politiske tiltag anbefaler administrationen, at måltallet for prioriteringsrum til brug
for Budget 2027 bliver fastsat til 50 mio. kr.
Måltallet er opgjort på baggrund af kendte budgetmæssige ubalancer samt vurderet politisk
mulighedsrum forud for 2027:
Med Budgetaftalen for 2026-2029 vedtog forligspartierne et budget, som overholder den
økonomiske politik i 2026, mens målene om driftsoverskud og anlægsniveau ikke er
overholdt i overslagsårene. Til gengæld er indfasningen af en styrket kassebeholdning
målt efter den gennemsnitlige 12-måneders likviditet (kassekreditreglen) gået hurtigere
end forudsat, hvilket på den korte bane giver mulighed for at balancere måltal for
driftsoverskuddet og anlæg i 2027.
På Familieområdet skønnes der behov for at øge budgettet med ca. 25-30 mio. kr. i 2027
som følge af den igangværende udviklings- og genopretningsplan på området
(myndighed og aktivitet).
Ikke-udmøntet besparelse på ca. 5 mio. kr. fra budget 2025 som følge af
arealoptimering
Mulighed for prioritering af nye politiske tiltag for ca. 10-15 mio. kr. i Budget 2027.
Faxe Kommunes budgetgrundlag vil dog også blive påvirket af eksterne faktorer, som f.eks.
befolkningsudviklingen og de socioøkonomiske faktorer, ligesom rammerne i Økonomiaftalen
for 2027 mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening til sommer, er afgørende for
indtægtsgrundlaget for det kommende budgetår. Derfor er der på nuværende tidspunkt
usikkerhed omkring det endelige økonomiske grundlag for budget 2027.
På den baggrund anbefaler administrationen, at måltallet for prioriteringsrum til Budget 2027
fastsættes til 50 mio. kr. Administrationen anbefaler desuden, at måltallet fordeles på fagudvalg
i forhold til udvalgenes andel af de samlede serviceudgifter.
Vedtaget besparelse fra Budgetaftale 2026 (benchmark)
I budgetaftalen for 2026 blev vedtaget en besparelse på 2,5 mio. kr. i 2026 stigende til 5 mio.
kr. fra 2027 og frem, som skal udmøntes i foråret 2026 i fagudvalgene på baggrund af
benchmark med andre kommuner. Økonomiudvalget vedtog fordelingen på fagudvalg i
december 2025. Alle fagudvalg har derfor samtidig til opgave at pege på, hvordan denne
besparelse konkret skal udmøntes i budgetterne, hvilket reelt betyder, at der skal peges på
prioriteringsforslag med et samlet potentiale på 55 mio. kr. i 2027 svarende til ca. 2,6 pct. af
kommunens samledes serviceudgifter.

Administrationens oplæg til fordeling af måltallet på 55 mio. kr. på fagudvalg og fagcentre
fremgår af bilag 1.

Økonomiske konsekvenser
Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af
Byrådet

Beslutning

Anbefalet.
Fraværende: Ingen.