Godkendelse af benchmarkbesparelse til udmøntning af Budgetaftale 2026-2029 – efter høring

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender fagudvalgenes indstilling om
udmøntning af benchmark fra Budget 2026, jf. afsnittet om økonomiske konsekvenser.

Tidligere beslutning
Beslutning fra Økonomiudvalget, den 17. juni 2026, punkt 118:
Anbefalet.
Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

Som opfølgning på Budgetaftalen for 2026-2029 har alle fagudvalg (dog ikke beskæftigelsesog familieområdet, som er undtaget fra beslutningen om benchmark, jf. budgetaftalen for 20262029) indstillet forslag til konkret udmøntning af benchmark-besparelsen til Økonomiudvalget.
Økonomiudvalget godkendte fagudvalgenes indstilling på sit møde den 20. maj 2026 (pkt. 90)
og besluttede samtidig at sende forslag med væsentlige konsekvenser for ansatte og/eller
borgere i høring blandt de høringsberettigede parter fra den 21. maj til den 28. maj.
Byrådet skal nu endeligt godkende udmøntning af benchmarkbesparelsen, herunder de
forslag, som har været genbehandlet i fagudvalgene efter endt høring.
Høringssvar
Børn- og Læringsudvalget, Senior- og Sundhedsudvalget og Socialudvalgets samlede fem
forslag om udmøntning af benchmark vurderes at have konsekvenser for ansatte og/eller
borgere. Disse forslag har derfor været i høring blandt høringsberettigede parter fra den 21.
maj til den 28. maj.
Der er modtaget i alt 33 høringssvar. Disse fremgår af vedlagte bilag 1.
De relevante fagudvalg har behandlet de indkomne høringssvar på fagudvalgsmøderne i juni
måned. De tre fagudvalg indstiller alle de valgte prioriteringsforslag til udmøntning af
benchmarkbesparelsen uden ændringer.
Budgetaftalen for 2026-2029
Budgetaftalen for 2026-2029 indeholder beslutning om, at der skal gennemføres en besparelse
på 2,5 mio. kr. i 2026 stigende til 5,0 mio. kr. fra 2027 på baggrund af benchmark op mod
andre kommuner. Det fremgår desuden af aftalen, at fagudvalgene skal arbejde med
forslagene i løbet af foråret 2026.
Budgetaftalen lyder som følger:
"Forligsparterne har valgt at give særlig prioritet til en række områder og konkrete initiativer.
Finansieringen heraf skal ske via fagudvalgenes eget budget i 2026. I 2026 skal der findes
råderum for 2,5 mio. kr. og 5 mio. kr. i 2027 og de følgende år. Der lægges vægt på at se på de
områder, hvor Faxe Kommune bruger flere penge end andre kommuner. Til det formål er der
udarbejdet nøgletalsmateriale, som viser, hvor udvalgene kan hente inspiration til mulige
tilpasninger. Arbejdet med forslagene skal foregå i fagudvalgene fra februar til april 2026, og
byrådet træffer den endelige beslutning senest i maj 2026. Hvis et fagudvalg ikke kan finde det
nødvendige råderum, er det Økonomiudvalget, der skal sørge for, at der alligevel bliver lavet
forslag, så det samlede beløb findes. Center for Beskæftigelse og Familieområdet er undtaget
denne proces. I Center for Beskæftigelse er der allerede planlagt ændringer som en del af
beskæftigelsesreformen, og på Familieområdet er der sat en plan i gang for udvikling og
genopretning."

Lovgrundlag
Budgetforliget for 2026-2029 i Faxe Kommune.

Økonomiske konsekvenser
Som følge af beslutningen om benchmark i budgetaftalen for 2026 blev der indarbejdet en
besparelse på 2,5 mio. kr. i 2026 og 5,0 mio. kr. fra 2027 på Økonomiudvalgets ramme.
Fagudvalgenes indstilling om udmøntning af konkrete forslag vil samlet medføre udmøntning af
en benchmark på 2,5 mio. kr. i 2026 og 4,7 mio. kr. fra 2027 for hele kommunen, jf. bilag 2. Fra
2027 udestår en restsum på -0,3 mio. kr., idét forslagene ikke fuldt ud udmønter
benchmarkbesparelsen fra budgetaftale 2026. Denne søges fra 2027 finansieret af kassen i
det tekniske budgetforslag til 2027-2030.
(mio. kr.)

Udmøntning af
benchmark
Senior- og
Sundhedsudvalget

SSU

Udmøntning af
benchmark
Socialudvalget

SOU

Udmøntning af
benchmark Planog Kulturudvalget

PKU

Udmøntning af
benchmark Børnog
Læringsudvalget

BLU

Udmøntning af
benchmark
Teknik- og
Miljøudvalget

TMU

Udmøntning af
benchmark
Økonomiudvalget

ØU

Samlet
udmøntning
(omplacering til
Økonomiudvalgets
reguleringspulje)

ØU

Restsum på
Økonomiudvalgets
reguleringspulje

Sagen afgøres af
Sagen fremlægges for Økonomiudvalget til anbefaling.
Sagen afgøres af Byrådet.

Beslutning

Godkendt.
Fraværende:
Ingen.