Prioriteringsforslag til Budget 2027-2030

Indstilling

Administrationen indstiller, at Socialudvalget træffer beslutning om, hvilke
prioriteringsforslag der skal oversendes til budgetforhandlingerne på Socialudvalgets
område.

Sagsfremstilling

Beslutning om prioriteringsforslag til Budget 2027-2030
Byrådet traf på byrådsmødet den 18. februar 2026 beslutning om, at der til brug for
forhandlingerne om Budget 2027-2030 tilsammen skal udarbejdes udgiftsreducerende

prioriteringsforslag, som giver et prioriteringsrum til budgetforhandlingerne på 50 mio. kr. (sag
nr. 12). Med samme sag besluttede Byrådet fordelingen af prioriteringsrummet på
fagudvalgsområder. Socialudvalgets andel af prioriteringsrummet udgør 8,6 mio. kr.
Alle fagudvalg har efterfølgende drøftet mulige prioriteringsforslag til budgettet på de
temamøder om budget, der har været afholdt i februar til juni. Drøftelserne har omfattet både
udgiftsreducerende forslag, samt forslag til budgetudvidelser på både drift og anlæg.
Som det fremgår af den politisk vedtagne budgettidsplan, skal fagudvalgene nu på
udvalgsmøderne i august beslutte, hvilke prioriteringsforslag fagudvalgene vil oversende som
input til de kommende forhandlinger om budget 2027-2030. Udvalgenes indstilling herom vil
efterfølgende blive behandlet i Økonomiudvalget, som træffer endelig beslutning om, hvilke
konkrete forslag der skal indgå som bidrag til det samlede prioriteringskatalog til
forhandlingerne.
Socialudvalget skal derfor nu træffe endelig beslutning om, hvilke prioriteringsforslag udvalget
vil oversendes til budgetforhandlingerne på Socialudvalgets område.

Høring
Jævnfør den politiske budgettidsplan, som blev vedtaget i Byrådet den 18. februar (sag nr. 11),
sendes alle prioriteringsforslag, der oversendes til budgetforhandlingerne i høring blandt de
høringsberettigede parter. Forslagene udsendes derfor til høring fra den 27. august, som er
dagen efter Økonomiudvalgets behandling af alle prioriteringsforslag, med høringsfrist den 7.
september 2026 kl. 12.00, svarende til en høringsperiode på 11 dage.
For at sikre alle høringsberettigede parter god mulighed for at planlægge møder mv., som gør
det muligt at fremsende høringssvar inden for fristen, har administrationen orienteret alle
høringsberettigede om den kommende høringsproces.

Seniorrådets bemærkninger
Seniorrådet anbefaler at Byrådet NU træder ud af deres flyverskjul og indgår i en åben, reel og
konstruktiv drøftelse med alle høringsparter. Tillige vil vi gerne bemærke, at hverken plejehjem
eller hjemmepleje er tilgået hele den bevilligede pulje fra Ældreloven. Penge som ellers er
stærkt tiltrængt på hele området.

Økonomiske konsekvenser
Såfremt budgetforliget for 2027-2030 indebærer beslutning om udmøntning af
prioriteringsforslag på Socialudvalgets område, vil der blive indarbejdet budgetreduktioner
og/eller opprioriteringer på Socialudvalgets område.

Sagen afgøres af
Socialudvalget.

Beslutning

Udvalget besluttede at oversende følgende prioriteringsforslag til budgetforhandlingerne
på Socialudvalgets område:
D400: Investering i opnormering i Visitation Handicap & Psykiatri.
D401: Tilgang af nye borgere – konsekvent anvendelse af indsatstrappen.
D402: Styrket brug af forebyggende gruppetilbud (§ 82a) og forebyggende
individuel støtte (§ 82b) i op til 6 mdr. tidsbegrænset i stedet for tidsubegrænset (§
D403: Flere gruppeforløb på § 85 i stedet for individuelle forløb på § 85.
D404: Styrket opfølgning og kontraktforhandling på midlertidige botilbud § 107.
D405: Styrket opfølgning og kontraktforhandling på midlertidige botilbud § 107 –
borgere i eksterne tilbud 0-7 år samt borgere i interne tilbud.
Det tværgående budgetforslag (Ung i eget liv).
Fraværende: Ingen.