Orientering om nøgletal for det specialiserede voksensocialområde pr. juni 2026

Indstilling

Administrationen indstiller, at Socialudvalget tager orientering om nøgletal for det
specialiserede voksensocialområde pr. juni 2026 til efterretning.

Sagsfremstilling

Nøgletallene illustrerer den aktivitetsmæssige og overordnede økonomiske udvikling på det
specialiserede voksensocialområde. Aktivitetstallene præsenteres løbende for Socialudvalget
og fungerer som supplement til Forventet Regnskab (FR). Nøgletallene bliver fremlagt hver
måned, mens FR følger den politisk godkendte afrapportering.

Aktiviteten til og med juni 2026
Af nedenstående tabel fremgår det, hvor mange borgere (opgjort som helårspersoner), der
forventes visiteret til fordelt på de forskellige tilbud set i forhold til antal helårspersoner, som er
grundlaget for det vedtagne budget for 2026.
Budget 2026

Forventet regnskab

Botilbud

Længerevarende botilbud (§ 108)

Midlertidige botilbud (§ 107)

Paragraf / Område

Botilbudslignende botilbud (SEL §85/ABL §

Herberg og forsorgshjem (SEL § 110)

Krisecentre (SEL § 109)

Aflastning (SEL § 84)

Specialiseret genoptræning (SEL § 140)

Dagtilbud

Aktivitets- og samværstilbud (SEL § 104)

Beskyttet beskæftigelse (SEL § 103)

Støtte i eget hjem

BPA-ordning (SEL § 95 og § 96)

Socialpædagogisk støtte (SEL § 85)

Kontakt- og ledsagerordning (SEL §§ 97-99)

Husly (SEL § 80)

Andet
I alt

* Definition af helårspersoner: Aktiviteten opgøres i hele årspersoner opgjort pr. måned. Helårspersoner er det antal
personer, der har modtaget en ydelse i den enkelte måned, omregnet til helårspersoner pr. måned. Eksempel: Hvis
en borger modtager en ydelse i perioden 1.1 til 15.1, vil denne fremgå som en hel borger i antal, men en ½
helårsperson for den givne måned.

Af de 671 borgere (opgjort i helårspersoner), der forventes at modtage et af ovenstående tilbud
i 2026, forventes 387 (opgjort i helårspersoner) at modtage et tilbud fra Faxe Kommunes egne
tilbud, og 280 borgere forventes at modtage tilbud fra andre kommuners, regioners eller private
tilbud.
Det er særligt for støtte i eget hjem, at Faxe Kommune primært anvender egne tilbud. Den
budgetterede tilgang af overgangssager indgår ikke i denne opgørelse.
Internt tilbud

Eksternt tilbud

Administrationen har i samarbejde med Familieområdet gennemgået de forventede antal
overgangssager og har reduceret forventningerne til antallet af unge som overgår.
Efter revurdering forventes, at der i resten af 2026 vil overgå otte unge fra Familieområdet til
det voksenspecialiserede område. Det svarer til i alt tre helårspersoner med en budgetteret
udgift på 3,9 mio. kr.

Ultimo juni er der to sager, som allerede er overdraget til det voksenspecialiserede område,
hvor udgiften forventes at være 3 mio. kr. i 2026. Det betyder, at det de samlede forventede
udgifter til overgangssagerne for hele 2026 er i alt 6,9 mio. kr..
Udgifter til overgangssager ligger budgetmæssigt under de midlertidige botilbud (§107), når de
er overdraget til det voksenspecialiserede område. Der vil løbende blive fulgt op på antallet og
udgifterne i forhold til budgettet parallelt med at sagerne bliver overdraget.
Der er tale om, at det forventede antal overgangssager i FR2 er nedskrevet fra 17 sager
svarende til 10 helårspersoner til otte sager svarende til tre helårspersoner.
Budget

Forventet
regnskab

Overgangssager – gennemsnit af helårspersoner
Overgangssager – forventet udgift mio. kr.

Note: Det forventede antal helårspersoner og de forventede udgifter vil løbende blive korrigeret, når sagerne faktisk
overdrages fra Familieområdet til det voksenspecialiserede område.

Økonomien
Nedskrivning af det forventede antal overgangssager resulterer i et øget mindreforbrug i
forhold til budgettet. Skønnet for året er nu 274,2 mio. kr. svarende til et forventet
mindreforbrug på 8,9 mio. kr. i forhold til budget 2026. Der skal bemærkes, at det skønnede
mindreforbrug i FR2 sagen (7,9 mio. kr.) er udarbejdet på baggrund af data til og med maj
måned, som afviger fra forventet mindreforbrug her i nøgletallene, som er udarbejdet på
baggrund af data til og med juni måned.
Der skal også understreges, at vurderingen er præget af en stor usikkerhed.
De konkrete forskydninger fra måned til måned på den enkelte paragraf og korte forklaringer
kan ses i bilag 1.
I nedenstående tabel fremgår budget og forventet regnskab for myndighed til betaling af de
forskellige tilbud i 2026 i mio. kr. Det er udgifter til betaling af både interne og eksterne tilbud.
Budget 2026

Forventet
regnskab 2026

Botilbud

Længerevarende botilbud (§ 108)

Midlertidige botilbud (§ 107)

Paragraf / Område

Botilbudslignende botilbud (SEL § 85 / ABL § 105)

Herberg og forsorgshjem (SEL § 110)

Krisecentre (SEL § 109)

Aflastning (SEL § 84)

Specialiseret genoptræning (SEL § 140)

Dagtilbud

Aktivitets- og samværstilbud (SEL § 104)

Beskyttet beskæftigelse (SEL § 103)

Støtte i eget hjem

BPA-ordning (SEL § 95 og § 96)

Socialpædagogisk støtte (SEL § 85)

Kontakt- og ledsagerordning (SEL §§ 97-99)

Husly (SEL § 80)

Andet

I alt

** Det indeholder udgifter til Syncentralen, VISP, tomgangsleje mv. samt de forventede refusionsindtægter for
særligt dyre enkeltsager.

Vedlagt bilag 1 viser en grafisk illustration af den aktivitetsmæssige udvikling indenfor hvert af
ovenstående foranstaltninger baseret på januar – juni 2026 data.
Bilaget illustrerer i øvrigt udviklingen af de forventede udgifter præsenteret i millioner for hver
ovenstående foranstaltning.
Derudover viser det også procentuel fordeling af borgere i Faxe Kommunes egne tilbud og de
eksterne (herunder kommunale, regionale og private) tilbud.

Seniorrådets bemærkninger
Ingen kommentarer.

Økonomiske konsekvenser
Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.
Fraværende: Ingen.