Prioriteringsforslag til Budget 2027-2030

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan- og Kulturudvalget træffer beslutning om, hvilke
prioriteringsforslag der skal oversendes til budgetforhandlingerne på Plan- og
Kulturudvalgets område.

Sagsfremstilling

Beslutning om prioriteringsforslag til Budget 2027-2030
Byrådet traf på byrådsmødet den 18. februar 2026 beslutning om, at der til brug for
forhandlingerne om Budget 2027-2030 tilsammen skal udarbejdes udgiftsreducerende
prioriteringsforslag, som giver et prioriteringsrum til budgetforhandlingerne på 50 mio. kr. (sag
nr. 12). Med samme sag besluttede Byrådet fordelingen af prioriteringsrummet på
fagudvalgsområder. Plan- og Kulturudvalgets andel af prioriteringsrummet udgør 1,3 mio. kr.
Alle fagudvalg har efterfølgende drøftet mulige prioriteringsforslag til budgettet på de
temamøder om budget, der har været afholdt fra februar til juni. Drøftelserne har omfattet både
udgiftsreducerende forslag samt forslag til budgetudvidelser på både drift og anlæg.
Som det fremgår af den politisk vedtagne budgettidsplan, skal fagudvalgene nu på
udvalgsmøderne i august beslutte, hvilke prioriteringsforslag fagudvalgene vil oversende som
input til de kommende forhandlinger om budget 2027-2030. Udvalgenes indstilling herom vil
efterfølgende blive behandlet i Økonomiudvalget, som træffer endelig beslutning om, hvilke
konkrete forslag der skal indgå som bidrag til det samlede prioriteringskatalog til
forhandlingerne.
Plan- og Kulturudvalget skal derfor nu træffe endelig beslutning om, hvilke prioriteringsforslag
udvalget vil oversende til budgetforhandlingerne på Plan- og Kulturudvalgets område.
Høring
Jævnfør den politiske budgettidsplan, som blev vedtaget i Byrådet den 18. februar (sag nr. 11),
sendes alle prioriteringsforslag, der oversendes til budgetforhandlingerne, i høring blandt de
høringsberettigede parter. Forslagene udsendes derfor til høring fra den 27. august, som er
dagen efter Økonomiudvalgets behandling af alle prioriteringsforslag, med høringsfrist den 7.
september 2026 kl. 12.00, svarende til en høringsperiode på 11 dage.
For at sikre alle høringsberettigede parter god mulighed for at planlægge møder mv., som gør
det muligt at fremsende høringssvar inden for fristen, har administrationen orienteret alle
høringsberettigede om den kommende høringsproces.
For at sikre alle høringsberettigede parter god mulighed for at planlægge møder mv., som gør
det muligt at fremsende høringssvar inden for fristen, har administrationen orienteret alle
høringsberettigede om den kommende høringsproces.
Seniorrådets bemærkninger
Seniorrådet anbefaler at Byrådet NU træder ud af deres flyverskjul og indgår i en åben, reel og
konstruktiv drøftelse med alle høringsparter. Tillige vil vi gerne bemærke, at hverken plejehjem
eller hjemmepleje er tilgået hele den bevilligede pulje fra Ældreloven. Penge som ellers er
stærkt tiltrængt på hele området.

Økonomiske konsekvenser
Såfremt budgetforliget for 2027-2030 indebærer en beslutning om udmøntning af
prioriteringsforslag på Plan- og Kulturudvalgets område, vil der blive indarbejdet
budgetreduktioner og/eller opprioriteringer på Plan- og Kulturudvalgets område.

Sagen afgøres af
Plan- og Kulturudvalget.

Beslutning

Godkendt med den bemærkning, at udvalget videresendte alle forslag:
D600 – Ny Kulturskole
D601 – Budgettilpasning Lokaletilskud
D602 – Nedsætte budgettet til Fritidsstøtte
D603 – Ophæve støtte til Kraftcenter Haslev
D604 – Nedsætte budgettet til Kulturpuljen
D605 – Nedsætte Materiale- og Udviklingspuljen
D606 – Nedsætte Kursus- og Uddannelsespuljen
D607 – Budgettilpasning på Biblioteket
D608 – Byudvikling, Lokalplanlægger – opprioritering
A600 – Ny svømmehal i Haslev – opprioritering
A601 – Terslev IF – Opprioritering
A705 – Finansiering af fornyelse af bymidter – opprioritering
Forslagene vedhæftes referatet.
Fraværende: Lisette Lind Larsen (A). Som stedfortræder deltog Per Thomsen (A).