Prioriteringsforslag til Budget 2027-2030

Indstilling

Administrationen indstiller, at Senior- og Sundhedsudvalget træffer beslutning om, hvilke
prioriteringsforslag der skal oversendes til budgetforhandlingerne på Senior- og
Sundhedsudvalgets område.

Sagsfremstilling

Beslutning om prioriteringsforslag til Budget 2027-2030
Byrådet traf på byrådsmødet den 18. februar 2026 beslutning om, at der til brug for
forhandlingerne om Budget 2027-2030 tilsammen skal udarbejdes udgiftsreducerende
prioriteringsforslag, som giver et prioriteringsrum til budgetforhandlingerne på 50 mio. kr. (sag
nr. 12). Med samme sag besluttede Byrådet fordelingen af prioriteringsrummet på
fagudvalgsområder. Senior- og Sundhedsudvalgets andel af prioriteringsrummet udgør 10,9
mio. kr.
Alle fagudvalg har efterfølgende drøftet mulige prioriteringsforslag til budgettet på de
temamøder om budget, der har været afholdt i februar til juni. Drøftelserne har omfattet både
udgiftsreducerende forslag samt forslag til budgetudvidelser på både drift og anlæg.
Som det fremgår af den politisk vedtagne budgettidsplan, skal fagudvalgene nu på
udvalgsmøderne i august beslutte, hvilke prioriteringsforslag fagudvalgene vil oversende som
input til de kommende forhandlinger om budget 2027-2030. Udvalgenes indstilling herom vil
efterfølgende blive behandlet i Økonomiudvalget, som træffer endelig beslutning om, hvilke
konkrete forslag der skal indgå som bidrag til det samlede prioriteringskatalog til
forhandlingerne.
Senior- og Sundhedsudvalget skal derfor nu træffe endelig beslutning om, hvilke
prioriteringsforslag udvalget vil oversendes til budgetforhandlingerne på Senior- og
Sundhedsudvalgets område.

Høring
Jf. den politiske budgettidsplan, som blev vedtaget i Byrådet den 18. februar (sag nr. 11),
sendes alle prioriteringsforslag, der oversendes til budgetforhandlingerne i høring blandt de
høringsberettigede parter. Forslagene udsendes derfor til høring fra den 27. august, som er
dagen efter Økonomiudvalgets behandling af alle prioriteringsforslag, med høringsfrist den 7.
september 2026 kl. 12.00 svarende til en høringsperiode på 11 dage.
For at sikre alle høringsberettigede parter god mulighed for at planlægge møder mv., som gør
det muligt at fremsende høringssvar inden for fristen, har administrationen orienteret alle
høringsberettigede om den kommende høringsproces.

Seniorrådets bemærkninger
Seniorrådet anbefaler at Byrådet NU træder ud af deres flyverskjul og indgår i en åben, reel og
konstruktiv drøftelse med alle høringsparter. Tillige vil vi gerne bemærke, at hverken plejehjem
eller hjemmepleje er tilgået hele den bevilligede pulje fra Ældreloven. Penge som ellers er
stærkt tiltrængt på hele området.

Økonomiske konsekvenser
Såfremt budgetforliget for 2027-2030 indebærer beslutning om udmøntning af
prioriteringsforslag på Senior- og Sundhedsudvalgets område, vil der blive indarbejdet
budgetreduktioner og/eller opprioriteringer på Senior- og Sundhedsudvalgets område.

Sagen afgøres af
Senior- og Sundhedsudvalget.

Beslutning

Udvalget besluttede at oversende følgende prioriteringsforslag til budgetforhandlingerne:
D300: Tilbagerulning af midler fra ældrepuljen til plejehjemmene
D301: Uudmøntede midler fra Ældrepuljen
D302: Nedlæggelse af ergoterapeutstilling i demenstræningsteam
D303: Nedlæggelse af to stillinger som frirumsmedarbejdere
D304: Sammenlægning af Frivillighedskonsulent og fællesskabs- og
pårørendevejleder
D309: Effekt af øget hverdagsrehabilitering og træning
D310: Fælles hjælpemidler
D311: Øget velfærdsteknologi
D312: Plejeforløb til praktisk hjælp/let personlig pleje
D313: Besparelse på licensudgifter til KMD ved ophør af brug af tjenester
D315: Robotstøvsugning som udlånsmodel
Fraværende: Lisette Lind Larsen (A). Som stedfortræder deltog: Camilla Meyer (A)
Fraværende:
Lisette Lind Larsen