Godkendelse af forventet regnskab (FR2) 2026 for Senior- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at Senior- og Sundhedsudvalget godkender udvalgets
forventet regnskab 2 for 2026.

Sagsfremstilling

Økonomisk status
Administrationen fremlægger forventet regnskab pr. 19. august for 2026 for Senior- og
Sundhedsudvalgets område. Opfølgningen tager udgangspunkt i forbrug, aktivitet og kendte
disponeringer.
Senior- og Sundhedsudvalgets gældende budget udgør 630,7 mio. kr. Administrationen
forventer et samlet forbrug på 629,2 mio. kr. Det svarer til et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. eller
ca. 0,2 pct. af gældende budget.

Hjemmeplejens økonomi er fortsat påvirket af implementeringen af ældrereformen, som trådte i
kraft medio 2025, samt arbejdet med at indføre en ny budgetmodel med forløbstakster.
Samtidig oplever hjemmeplejen et stigende demografisk pres, som øger udgifterne på
området. Det medfører både et højere forventet forbrug og større usikkerhed om årets samlede
resultat.

Tabel – økonomisk overblik
Afvigelse
Forventet

Forventet

ml. FR2 og

Gældende

regnskab

regnskab

gældende

ΔFR

Budget

(FR1)

(FR2)

budget

(seneste)

Senior- og Sundhedsudvalget

Fællesudgifter sundheds- og ældreområdet

Kommunal Medfinanisering

Visitation Pleje

Hjemmepleje

Projekter hjemmeplejen

Fællesudgifter hjemmeplejen

Hjemmepleje

Pleje og sundhed

Plejehjem

Madproduktion

Rehabilitering

Dagcentre

Sundhedsfremme

Genoptræning

'+'= merforbrug og '-' = mindreforbrug

Årsager til væsentlige afvigelser
Den forventede afvigelse henføres primært til følgende forhold:
På Fællesudgifter sundheds- og ældreområdet forventes et mindreforbrug på 2,7 mio. kr.
Der forventes udmøntning af budgetmidler fra ældrepuljen, således at mindreforbruget
reduceres til ca. 1,5 mio. kr.

På Visitation Pleje er afvigelsen et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Det kan primært
henføres til det betydelige mindreforbrug på mellemkommunale afregninger. I modsat
retning trækker aktuelt store udgifter i forbindelse med særligt dyre borgersager samt en
intern omplacering af budgetmidler til hjemmeplejen.
På Hjemmepleje forventes aktuelt et merforbrug på 2,3 mio. kr. i forhold til budgettet
svarende til et merforbrug på 1,4 pct. Budgettet er øget med 5 mio. kr. siden FR1. En del
af årsagen til merforbruget er et øget demografisk pres der øger antallet af arbejdstimer i
hjemmeplejen. En anden årsag er meropgaver i forbindelse med ældrereformen. Det
drejer sig om forskydning af planlægningsarbejde fra visitation til hjemmeplejen og øget
brug af arbejdstimer i forbindelse med gennemførelse af borgernære møder. Det øgede
budget til hjemmeplejen er håndteret ved en intern omplacering fra Visitation Pleje.
Derudover har der været et højt vikarforbrug i et af hjemmeplejedistrikterne, som følge af
et højt sygefravær i aftenvagten.
Pleje og Sundhed udviser et samlet merforbrug på 0,8 mio. kr. Plejehjem udviser isoleret
set et merforbrug på 1,6 mio. kr., som primært henfører til Søndervang med merforbrug
på 2,0 mio. kr. Siden FR1, har det vist sig, at planlægningen på plejehjemmet har været
mangelfuld op til at kommunen har overtaget ledelse og administration midlertidigt, hvilket
medfører yderligere udgifter til ansættelser og afløsere m.v.
I Rehabilitering er der fortsat et forventet merforbrug på ca. 1,4 mio. kr. og hos
sundhedsfremme og genoptræning ses et mindreforbrug på i alt 2,1 mio. kr. Reduktionen
i mindreforbrug siden FR1 på disse områder skyldes forhøjede udgifter til fysioterapi,
Flex-trafik og forebyggelsesprojekter. Desuden varierer forbruget på området på
baggrund af aktuel aktivitet.
Det indgår også i skønnet, at robotstøvsugning ikke indføres i 2026. Derfor er den manglende
besparelse på 0,4 mio. kr. finansieret inden for området.

Håndtering og økonomisk styring
Administrationen arbejder løbende med økonomisk styring og har iværksat følgende tiltag:
Generelt er der hos alle decentrale områder særligt fokus på sygefravær, idet der ikke er
luft i budgetterne til dækning af afløsere ved højt fravær.
Hos Plejecentret Søndervang, har Faxe Kommune midlertidigt overtaget
ledelsesfunktionen samt administrationen med henblik på at forbedre planlægning og
styring. Der er ved overførselssagen overført et merforbrug på 1,1 mio. kr., som skal
indhentes inden udgangen af 2028, jf. kommunens overførselsregler. Søndervangs
bestyrelse har udarbejdet en handlingsplan for kommunikation og trivsel, som implicit

også omhandler, at der kommer styr på økonomien for dermed at sikre en robust drift
fremadrettet. Administrationen gennemfører budgetopfølgning månedligt.
Det vurderes fortsat, at de iværksatte tiltag på sigt kan sikre en stabil drift og
budgetoverholdelse fremadrettet.
I Hjemmeplejen vil administrationen særligt fokusere på at nedbringe vikarforbruget i
distrikt øst, hvor højt sygefravær i aftenvagten har øget udgifterne. Samtidig følger
administrationen de økonomiske konsekvenser af ældrereformen og den demografiske
udvikling tæt.
På Rehabilitering vil administrationen undersøge normeringen og kortlægge
mulighederne for at reducere lønforbruget.
Samtidig med gennemgangen af kommunens økonomi har administrationen også fulgt op på
de prioriteringer og hensigtserklæringer, der er indarbejdet i budgetaftalen. Administrationen
har gjort status på, hvordan de enkelte initiativer vil blive implementeret, og hvor langt arbejdet
er nået med henblik på at give udvalget et samlet overblik over fremdriften. Status fremgår af
bilag 1.

Anlæg
Senior- og Sundhedsudvalgets gældende budget udgør 8,7 mio. kr. Administrationen forventer
et samlet regnskab på 6,2 mio. kr., hvilket på nuværende tidspunkt giver et forventet
mindreforbrug på ca. 2,5 mio. kr.
Mindreforbruget skyldes primært, at flere anlægsprojekter ikke kan gennemføres fuldt ud i
2026. Det skyldes blandt andet manglende ressourcer til at planlægge og udføre opgaverne
inden for året, og der vil på udvalgets mødet i september komme et forslag til periodisering.
Til sagen er vedhæftet bilag 2 med kommunens samlede anlægsopfølgning.

Kommunens samlede økonomi
Samlet set viser Forventet Regnskab 2, at kommunens økonomi fortsat er under pres.
Kommunen forventer et merforbrug på driften på 36,3 mio. kr., hvilket er en forværring på 7,1
mio. kr. siden seneste opfølgning, FR1. Presset kommer især fra udgifterne på familieområdet
og specialundervisningsområdet. Hos Familieudvalget driver udgifter til anbringelser fortsat en
væsentlig del af merforbruget, og udviklingen følger fortsat den samme tendens som i 2025.
Samtidig presser specialundervisningsområdet og arbejdet med “En skole for flere” økonomien
på Børn- og Læringsudvalget. Kommunen ser også merudgifter på familieområdet under
Økonomiudvalget, hvor fremdrift i udviklingsplanen, interim ledelse, højt sygefravær og
vikarudgifter påvirker økonomien. Hertil kommer merudgifter til arbejdsskadesager samt
udgifter på det tekniske område, bl.a. som følge af en hård vinter med øgede udgifter til
saltning og snerydning.

Der er områder, som trækker i den modsatte retning og dæmper det samlede pres. Det gælder
bl.a. beskæftigelsesydelserne, hvor der samlet forventes et mindreforbrug, samt social- og
sundhedsområderne, hvor bl.a. mellemkommunale indtægter og revurdering af
overgangssager bidrager. Disse mindreforbrug kan dog ikke opveje de samlede merudgifter.
Ovenstående resulterer også i, at kommunens gældende serviceramme er udfordret med
omkring 40 mio. kr. På anlægsområdet ser situationen mere stabil ud, da kommunen med de
nuværende skøn forventer at overholde anlægsrammen, særligt når den sidste del af
periodisering til kommende år, forventes godkendt i Byrådet til oktober.
Når overskridelse af budget og servicerammen er så markant, foreslår administrationen, at der
godkendes økonomiske tiltag og udvises mådehold resten af året. Formålet er at begrænse
merforbruget og styrke kassebeholdningen, uden at gå på kompromis med nødvendige og
lovbundne opgaver. Tiltagene betyder, at kommunen på tværs af områderne udviser
tilbageholdenhed med nye udgifter samt udskyder eller aflyser aktiviteter, hvor det er muligt.
Dette vil blive indstillet i sagen til Økonomiudvalget og Byrådet.
Samlet set viser opfølgningen, at kommunen har en stram økonomisk situation, som kræver
tæt styring, tydelige prioriteringer og løbende intern opfølgning i den resterende del af 2026.

Seniorrådets bemærkninger
Seniorrådet er forundret over at den demografiske udvikling kan komme bag på både
forvaltningen og byrådet. Seniorrådet har ved flere lejligheder udtalt bekymring om Faxe
Kommunes økonomi, især set i relation til demografien og de tydelige tegn i årene frem - vi
bliver flere ældre.

Lovgrundlag
Faxe Kommunes principper for økonomistyring, afsnit 6.

Økonomiske konsekvenser
Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af
Senior- og Sundhedsudvalget.

Beslutning

Godkendt. Udvalget noterer sig med tilfredshed, at området ser ud til at komme ud med
et lille mindreforbrug.
Fraværende: Lisette Lind Larsen (A). Som stedfortræder deltog: Camilla Meyer (A)
Fraværende:
Lisette Lind Larsen