Orientering om nøgletal på familieområdet

Indstilling

Administrationen indstiller, at Familieudvalget tager orientering om nøgletal på familieområdet til
efterretning.

Sagsfremstilling

Nøgletallene for maj 2026 viser følgende:
Faglige indsatser og aktiviteter
Gennemsnitsprisen på anbringelser er fortsat faldende, men over det budgetterede niveau.
Gennemsnitsprisen er faldet med omtrent 40.000 kr. siden martsprognosen. Faldet skyldes primært fald
på opholdssteder, mens gennemsnitsprisen til plejefamilier er steget med over 40.000 kr. i samme
periode. Se bilag 1, diagram 3.1.2.1.
Hjemvisninger fra Ankestyrelsen er steget i 2025, særligt på børnehandicapområdet, hvor merudgifter og
tabt arbejdsfortjeneste udgør hovedparten af de påklagede sager. Administrationen ser med stor alvor på
udviklingen, og arbejder i regi af Udviklingsplanen for Familieområdet på at sikre kvaliteten i
sagsbehandlingen. Se i øvrigt sag om Ankestyrelsens afgørelser. Sag nr. 68 på denne dagsorden.

Økonomi

Administrationens forventning er samlet budgetoverskridelse på 19,9 mio. kr. for Familieområdet. Hvilket
er en mindre forøgelse af det forventede merforbrug fra marts (+ 0,2 mio. kr.). Forventningen til forbruget
på døgninstitutioner er faldet (-1 mio. kr.), hvorimod udgifterne til plejefamilier er steget (+1.4 mio.kr.) siden
martsprognosen. Se bilag 1, tabel 5.1.
Forventet forbrug
Nedenfor fremgår det forventede forbrug for familieområdets hovedområder.
Majprognosen viser fortsat betydelige merudgifter på anbringelsesområdet. Samtidig forventes et mindreforbrug
på forebyggende foranstaltninger, fordi flere indsatser leveres internt af Familie- og Ungeindsatsen. De stigende
anbringelsesudgifter modsvares delvist af højere forventede særligt dyre enkeltsager-refusioner, men
administrationen forventer fortsat en samlet budgetoverskridelse på 19,9 mio. kr. på Familieområdet.
Realiseret Forbrug

Forebyggende foranstaltninger

Forventet resultat

Budget

Forventet
forbrugspct.

Forventet budgetafvigelse

Familie- og Ungeindsatsen (forebyggende indsatser)

0 kr.

Anbringelser

Kompensationsydelse

Tabt arbejdsfortjeneste

Refusionskonti (SDE + Sociale ydelser)

Total

Datagrundlaget udvikles løbende
Der pågår et omfattende udviklingsarbejde på familieområdet med et særskilt fokus på den datakvalitet, der
danner grundlaget for, at der kan rapporteres valide nøgletal og laves prognoser, som kan understøtte områdets
økonomistyring. Det må derfor forventes, at prognoser og aktivitetsopgørelser vil være genstand for løbende
korrektioner, og at der derfor vil opstå substantielle udsving i aktiviteter og mål, der ikke afspejler faktiske
udsving i leverede aktiviteter.

Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse.

Økonomiske konsekvenser
Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af
Familieudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.
Fraværende: Ingen.