Vedtagelse af budgetforslag 2027-2030 (1. behandling)

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet at 1. behandle fremlagte
budgetforslag 2027-2030 og oversende forslaget til budgetforhandlingerne.

Tidligere beslutning
Beslutning fra Økonomiudvalget, den 26. august 2026, punkt 151:
Godkendt.
Fraværende:
Mark Hjorth (O). I stedet deltog Martin Rosbjørn (O).

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog i juni 2025 en ny økonomisk politik, som er styrende for den årlige
budgetlægning. Den økonomiske politik indeholder således Byrådets fælles målsætninger for
styrkelse af kommunens økonomi for at gøre plads til investeringer og sikre, at Faxe Kommune
kan modstå usikkerheden i de økonomiske rammer og vilkår, som Faxe Kommune skal kunne
virke i.
Borgmesteren har udarbejdet et budgetforslag til Økonomiudvalget, som med denne sag
fremlægges til 1. behandling i Økonomiudvalget (bilag 1). Forslaget er stort set i
overensstemmelse med Byrådets økonomiske politik (bilag 2).
Borgmesterens budgetforslag 2027-2030
Med sit forslag til budget 2027-2030 fremlægger borgmesteren et budget i balance, som stort
set overholder den økonomiske politik, og hvor der bl.a. er skabt råderum til at sikre et løft af
folkeskolen og midler til fortsat investering til udviklingsplanen på det specialiserede børne- og
familieområde.
Borgmesterens budgetforslag bygger videre på administrationens forslag til basisbudget, som
udgør det vedtagne budget 2026 (overslagsårene 2027-2030) korrigeret for politiske
beslutninger foretaget siden budgetvedtagelsen, ny pris- og lønfremskrivning, tekniske
korrektioner, lov- og cirkulæreprogrammet, demografireguleringer, ændret aktivitetsskøn og
opdateret indtægtsside (bilag 3).
For at kunne præsentere et budget i balance, hvor målsætningerne i kommunens økonomiske
politik stort set er overholdt, og samtidig skabe råderum til de allerede kendte udfordringer fra
budget 2026-2029, har borgmesteren i tillæg hertil indstillet, at Byrådet med budget 2027-2030
vedtager en række reduktions- og opprioriteringsforslag fra fagudvalgenes prioriteringskatalog
(bilag 4-6).
Borgmesterens budgetforslag indeholder forslag til budgetreduktioner på driftsområder for
netto i alt 32 mio. kr. i 2027 stigende til netto 59 mio. kr. fra 2030 samt forslag til opprioritering
på anlægsområdet på 10 mio. kr. i 2027 stigende til 26 mio. kr. i 2030.
Borgmesterens budgetforslag 2027-2030 fremgår af bilag 1. I Budgetforslaget findes:
Resultatopgørelse (s. 1)
Investeringsoversigt (s. 2-3)
Ændringer indregnet i resultatopgørelsen og investeringsoversigten fra prioriterings- og
anlægskatalog (s. 4)
Oversigt over til- og fravalgte reduktioner (s. 5-7)

Oversigt over til- og fravalgte opprioriteringer, investeringscases og anlægsforslag (s. 810)
Oversigt over forhandlingsforslag (opprioritering eller reduktion) (s. 11)
Oversigt over anlæg fra budget 2026-29 og frem til nu (s. 12-13)
Fagudvalgenes budgetbemærkninger
Der er for hvert udvalg udarbejdet budgetbemærkninger, som beskriver udvalgets
budgetområde. De foreløbige budgetbemærkninger er vedlagt som bilag 7. Disse opdateres,
når der er indgået budgetforlig.
Midlertidigt takstblad
Takstbladet vedlægges som bilag 8. Mange af taksterne er dog endnu ikke beregnet, da de
først endeligt kan beregnes i forlængelse af budgetvedtagelsen for 2027 eller udmelding fra
staten ultimo 2026 eller primo 2027. Det vedlagte takstblad indeholder kun de takster, som
årligt pris- og lønfremskrives af kommunen. Takstbladet indeholder også kommunens
skatteprocenter- og promiller, som indgår i budgetforslaget. Statslige ændringer i takster
fremgår ikke af sagen, men vil kunne findes på kommunens hjemmeside.
Byrådet vil i november måned får fremlagt en sag til endelig godkendelse af de kommunalt
fastlagte borgerettede takster for 2027.
Den videre proces for budgetforhandlingen
Budgetforslaget 1. behandles med denne sag i Økonomiudvalget, hvorefter det bliver
Økonomiudvalgets budgetforslag med eventuelle vedtagne ændringsforslag som oversendes til
1. behandling i Byrådet.
Forhandlingerne om budget 2027-2030 er planlagt til at foregå mellem den 4. og den 14.
september.
2. behandling af budget 2027-2030 sker i Økonomiudvalget den 30. september og i Byrådet
den 8. oktober. Frist for indgåelse af budgetaftale og eventuelle øvrige ændringsforslag er
fastsat til den 16. september 2026 kl. 12.00.
Høringsperioden starter morgenen efter Økonomiudvalgets 1. behandling - altså den 27.
august 2026 og løber frem til den 7. september 2026 kl. 12.00.

Lovgrundlag
Jf. Styrelsesloven og udmeldte frister fra Økonomi- og Indenrigsministeriet skal
Økonomiudvalget senest den 15. september udarbejde budgetforslag til Byrådet. Byrådet skal
senest den 15. oktober vedtage budgettet for det kommende budgetår samt
budgetoverslagsårene.

Økonomiske konsekvenser
Borgmesteren har med sit budgetforslag søgt at overholde den af KL udmeldte servicerammen
i 2027 med serviceudgifter for 2,222 mia. kr. Med et overskud på den ordinære drift på 155
mio. kr. overholdes målet i den økonomiske politik på mindst 100 mio. kr. i 2027.
Dette gælder også for anlægsrammen. Budgetforslaget indeholder bruttoanlægsudgifter for 97
mio. kr. i 2027, og målet i den økonomiske politik er mindst 80 mio. kr.
Med budgetforslaget sker en kasseopbygning på 43 mio. kr. i 2027 og et kassetræk på samlet
set 47 mio. kr. i budgetperioden 2028-2030. Likviditetsmålet i den økonomiske politik på
mindst 150 mio. kr. i 2027 overholdes med en estimeret ultimo-likviditet (kassebeholdning) på
180 mio. kr. i 2027 faldende til 153 mio. kr. ultimo 2030.
De økonomiske konsekvenser af Borgmesterens budgetforslag er opsummeret i en samlet
resultatoversigt samt investeringsoversigt, som fremgår af budgetmaterialet (bilag 1, side 1 og

Sagen afgøres af
Sagen fremlægges for Økonomiudvalget til anbefaling.
Sagen afgøres af Byrådet.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:
Ingen.