Orientering om udmøntning af takstbesparelse i budget 2026

Indstilling

Administrationen indstiller, at Socialudvalget tager orientering om udmøntning af
takstbesparelse i budget 2026 til efterretning.

Sagsfremstilling

Reduktionen på grundtaksten medfører en samlet besparelse på 1,7 mio. kr. på området.
Grundtaksten er den pris, som opkræves pr. plads på kommunens tilbud. Taksten skal dække
tilbuddenes omkostninger, udover personlige støttetimer, ved at levere den indsats, som
borgerne er visiteret til. Grundtaksten er ens for alle borgere på et tilbud og betales af den
kommune, der køber pladsen til borgeren.
Besparelsen på 1,7 mio. kr. omfatter både pladser, som Faxe Kommune anvender til egne
borgere, og pladser, som andre kommuner køber til deres borgere på Faxe Kommunes tilbud.
Den del af besparelsen, der vedrører Faxe Kommunes egne borgere, udgør 1,0 mio. kr.
Besparelsen er indarbejdet gennem en reduktion af købsbudgettet hos myndighed på 1,0 mio.
kr., svarende til den lavere udgift til køb af pladser på kommunens egne tilbud.
Takstbesparelsen er udmøntet ved en reduktion i udgifter til ledelse og administration
Med afsæt i økonomidata er det administrationens vurdering, at reduktionen er udmøntet i
forhold til udgifter til løn (til ledelse og administration) på tilbuddene. Af følgende tabel fremgår
det, at udgifterne til ledelse og administration er faldet i perioden januar-juli 2026 sammenholdt
med samme periode i 2025:

Løn

1. halvår 2025

1. halvår 2026

Det er administrationens forventning, at det lavere udgiftsniveau vil gælde resten af 2026, og at
der ikke er tale om et mindreforbrug pga. vakante stillinger mv.
Den udmøntede takstbesparelse har ikke haft konsekvenser for niveauet af de
borgerrettede aktiviteter
Socialudvalget udtrykte i forbindelse med godkendelse af takster for 2026 (1. december 2025,
pkt. 116) bekymring for, at besparelsen på grundtaksten ville påvirke de direkte borgerrettede
aktiviteter på tilbuddene.
Administrationen har gennemgået de udgifter, der hører ind under borgerrelaterede udgifter.
Det er bl.a. fritidsaktiviteter, ferierejser, sociale arrangementer, mad- og drikkevarer i
forbindelse med de borgerrettede aktiviteter og arrangementer mv.
Den samlede opgørelse viser, at de borgerrelaterede udgifter i første halvår af 2026 samlet set
ligger på niveau med samme periode de foregående år.

I alt

1. halvår 2024

1. halvår 2025

1. halvår 2026

Opgjort i 2026-priser.

Aktiviteternes omfang varierer naturligt hen over året, ligesom større arrangementer, ferier og
indkøb kan være placeret på forskellige tidspunkter fra år til år og mellem de enkelte tilbud.
Samtidig påvirkes tilbuddenes økonomiske råderum af en række forhold ud over de
budgetterede takster. Det gælder blandt andet udviklingen i belægningen, eventuelle over- eller
underskud fra tidligere regnskabsår inden for reglerne om overførselsadgang samt større
enkeltstående udgifter til eksempelvis køretøjer eller tekniske installationer.
Administrationen vil fortsat følge udviklingen som led i den almindelige økonomiopfølgning,
men vurderer på baggrund af de foreliggende data, at den besluttede takstbesparelse er
udmøntet, uden at det har haft konsekvenser for niveauet af de borgerrettede aktiviteter.

Økonomiske konsekvenser
Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Besparelsen på 1 mio. kr. er indarbejdet i budget 2026.

Sagen afgøres af
Socialudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.
Fraværende: Ingen.