Godkendelse af omprioriteringer af anlægsprojekter for Plan- og Kulturudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan- og Kulturudvalget godkender omprioriteringen af
anlægsprojekter.

Sagsfremstilling

I forbindelse med forventet regnskab 2, FR2, har administrationen gennemgået kommunens
anlægsbudget for 2026.
På Plan- og Kulturudvalgets område viser gennemgangen, at to anlæg ikke forventes
gennemført eller betalt fuldt ud i 2026. Det drejer sig om:
Sauna og omklædning i Faxe Ladeplads
Tilskud til partnerskab, Haslev Svømmehal
En af årsagerne hænger sammen med bemandingen i administrationen. På nuværende
tidspunkt er der ansat for få årsværk til projektledelse af de projekter, som i særlig grad
varetages af Center for Teknik, Miljø & Service. Større forventninger til dialog og
myndighedsbehandling af flere af projekterne medfører et øget tidsforbrug på projekterne.
Administrationen foreslår derfor, at budgetterne flyttes fra 2026 til 2027. Budgettet placeres
dermed i det år, hvor udgifterne forventes afholdt.
Ovenstående betyder ikke, at projekterne bortfalder. Projekterne fastholdes, men budgetterne
tilpasses den forventede tidsplan.
En budgetændring er vigtig, fordi den giver et mere retvisende anlægsbudget. Når budgettet

ligger i det år, hvor udgiften forventes afholdt, får kommunen et bedre grundlag for
økonomistyring, prioritering og opfølgning.

Økonomi

Gældende budget
ANLÆG

(rådighedsbeløb)

Forventet

til år

forbrug 2026

fra år 2026

til år 2027

69 - Sauna + omklædning Faxe Ladeplads

239 - Svømmehal, anlægstilskud partnerskab

i alt

Budgetændringen er samlet set neutral. Der flyttes alene beløb mellem 2026 og 2027.
Budgetændringen kan således opskrive et allerede vedtaget budget i overslagsårene.

Lovgrundlag
Kommunestyrelsesloven § 40.

Økonomiske konsekvenser
Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Administrationen vurderer, at omprioriteringen giver et mere realistisk anlægsbudget på Planog Kulturudvalgets område. Projekterne fastholdes, men budgettet placeres i det år, hvor
udgifterne forventes afholdt.
Ved godkendelse af sagen vil de økonomiske konsekvenser af omprioriteringen indgå i en
samlet sag til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagen afgøres af
Plan- og Kulturudvalget.

Beslutning

Godkendt.
Fraværende: Ingen.