Godkendelse af omprioriteringer af anlægsprojekter for Teknik- og Miljøudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender omprioriteringen af
anlægsprojekter.

Sagsfremstilling

I forbindelse med forventet regnskab 2, FR2, har administrationen gennemgået kommunens
anlægsbudget for 2026.
På Teknik- og Miljøudvalgets område viser gennemgangen, at 6 anlæg ikke forventes
gennemført eller betalt fuldt ud i 2026. Det drejer sig om:
Afværge for infrastruktur ved Orup Bæk
Etablering af stenrev
Nye stibelæg, cykelstier i 2026
Pulje til Trafikhandlingsplan i 2026
Renovering Svømmehal Haslev i 2026
Etablering af jorddige, Faxe Ladeplads Øst
En af årsagerne hænger sammen med bemandingen i administrationen. På nuværende
tidspunkt er der ansat for få årsværk til projektledelse af de projekter, som i særlig grad
varetages af Center for Teknik, Miljø & Service. Større forventninger til dialog og

myndighedsbehandling af flere af projekterne medfører et øget tidsforbrug på projekterne.
Administrationen foreslår derfor, at budgetterne flyttes fra 2026 til hhv. 2027 og 2028.
Budgettet placeres dermed i de år, hvor udgifterne forventes afholdt.
Ovenstående betyder ikke, at projekterne bortfalder. Projekterne fastholdes, men budgetterne
tilpasses den forventede tidsplan.
En budgetændring er vigtig, fordi den giver et mere retvisende anlægsbudget. Når budgettet
ligger i det år, hvor udgiften forventes afholdt, får kommunen et bedre grundlag for
økonomistyring, prioritering og opfølgning.

Økonomi

Gældende budget
(rådighedsbeløb) Forventet
ANLÆG

316 - Afværge for infrastruktur ved Orup Bæk

forbrug 2026

fra år 2026

til år 2027

317 - Etablering af stenrev

336 - Nye stibelæg, cykelstier 2026 *

340 - Pulje til Trafikhandlingsplan 2026 *
341 - Renovering Svømmehal Haslev 2026 *

til år 2028

356 - Etablering af jorddige, FL Øst

i alt

* overgår til puljerne i 2027

Budgetændringen er samlet set neutral. Der flyttes alene beløb mellem 2026, 2027 og 2028.
Budgetændringen kan således opskrive et allerede vedtaget budget i overslagsårene.

Lovgrundlag
Kommunestyrelsesloven § 40.

Økonomiske konsekvenser
Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Administrationen vurderer, at omprioriteringen giver et mere realistisk anlægsbudget på
Teknik- og Miljøudvalgets område. Projekterne fastholdes, men budgettet placeres i de år, hvor
udgifterne forventes afholdt.
Ved godkendelse af sagen, vil de økonomiske konsekvenser af omprioriteringen indgå i en
samlet sag til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagen afgøres af
Teknik- og Miljøudvalget.

Beslutning

Godkendt.
Fraværende: Ingen.