Godkendelse af ekstra tiltag i forbindelse med handleplan om økonomisk opstramning i 2026

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget
1. ikke beslutter et generelt ansættelsesstop for administrative stillinger resten af året.
2. tiltræder, at ledige administrative stillinger lokalt vurderes, inden de eventuelt
genbesættes, med henblik på at sikre økonomisk tilbageholdenhed uden at skabe
væsentlige driftsmæssige risici.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede sagen om forventet regnskab 2 på mødet den 26. august, pkt.
147. I sagen blev Økonomiudvalget orienteret om Direktionens udmeldte økonomiske
opstramning som følge af merforbruget på driften - særligt set i forhold til at mindske den
forventede overskridelse af servicerammen i 2026.
Økonomiudvalget anbefalede sagen til Byrådet, med et ønske om handletiltag for yderligere

opbremsning i forbruget.
Økonomiudvalget har herunder ønsket belyst, hvad kommunen potentielt kan spare, hvis
ledige stillinger i administrative funktioner ikke genbesættes resten af året.
Potentiale ved midlertidigt stop for genbesættelse af administrative stillinger resten af
året
Administrationen har foretaget en teknisk beregning af et muligt besparelsespotentiale.
Beregningen tager udgangspunkt i personaleomsætningen i 2025, som er anvendt som
indikator for den forventede personaleomsætning i 2026. Der er herefter foretaget en
afgrænsning af administrative funktioner på baggrund af organisatorisk placering.
Da tre kvartaler af året er gået, er beregningen afgrænset til den resterende del af året. Det
forventede antal fratrædelser i administrative funktioner er opgjort forholdsmæssigt for ét
kvartal og ganget med en gennemsnitlig lønudgift for administrative medarbejdere, herunder
både HK-ansatte og akademiske medarbejdere.
Beregningen viser et teknisk besparelsespotentiale på ca. 425.000 - 570.000 kr. resten af året,
hvis ingen administrative stillinger, der bliver ledige i perioden, genbesættes. Se vedhæftede
notat med beregninger fordelt på stabe og centre.
Administrationens vurdering
Administrationen vurderer, at der ikke bør indføres et generelt ansættelsesstop for
administrative stillinger. Selvom beregningen viser, at der kan være et kortsigtet
besparelsespotentiale, vurderes et generelt stop for genbesættelser at kunne få betydelige
konsekvenser for kommunens drift og opgaveløsning.
Administrative medarbejdere løser og understøtter en lang række opgaver, som er nødvendige
for, at kommunen kan fungere effektivt. Det gælder blandt andet økonomistyring, løn- og
personaleadministration, borgerservice, indkøb, digitalisering, juridisk kvalitetssikring og
understøttelse af ledere og fagområder samt politisk understøttelse.
Hvis ledige stillinger på disse områder ikke genbesættes, kan det føre til ophobning af opgaver,
længere interne svartider, øget arbejdspres og svækket understøttelse af organisationen. Det
kan også påvirke kvaliteten og rettidigheden i dagsordensproduktion, politisk betjening,
ledelsesinformation, økonomiopfølgning og gennemførelse af politiske og administrative
beslutninger.
Den beregnede besparelse er desuden forbundet med usikkerhed. Den afhænger af, hvor
mange medarbejdere der faktisk fratræder i årets sidste måneder, hvornår fratrædelserne sker,
og hvilke konkrete funktioner der bliver berørt. I nogle tilfælde kan manglende genbesættelse
også føre til behov for midlertidige løsninger eller overarbejde, som reducerer eller helt fjerner
den forventede besparelse.
Administrationen vurderer derfor, at et generelt ansættelsesstop ikke er et hensigtsmæssigt
styringsredskab i denne situation. I stedet bør ledige administrative stillinger fortsat vurderes
konkret, før de eventuelt genbesættes. På den måde kan kommunen fastholde økonomisk
opstramning, samtidig med at nødvendige funktioner, politisk understøttelse og den daglige

drift kan opretholdes.

Lovgrundlag
Faxe Kommunes Principper for Økonomistyring.

Økonomiske konsekvenser
Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af
Økonomiudvalget.

Beslutning

1. Økonomiudvalget beslutter ikke et generelt ansættelsesstop for ledige stillinger resten
af året.
2. Økonomiudvalget tiltræder, at ledige stillinger vurderes lokalt, inden de eventuelt
genbesættes, med henblik på at sikre økonomisk tilbageholdenhed uden at skabe
væsentlige driftsmæssige risici med bemærkning om, at gældende lovgivning overholdes.
Fraværende:
Michael Christensen (C). I stedet deltog Allan Tirsgaard (C).
Mark Hjorth (O).