Godkendelse af omprioriteringer af anlægsprojekter

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender omprioriteringer af anlægsprojekter, herunder at
1. budgettet på de omfattede anlæg reduceres med samlet 27.627.973 kr. i 2026,
2. budgettet forhøjes med samlet 16.456.973 kr. i 2027, og
3. budgettet forhøjes med samlet 11.171.000 kr. i 2028.

Sagsfremstilling

I juni måned 2026 behandlede Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet (pkt. 130) en sag om
omprioritering af budgettet på en række anlægsprojekter under Teknik- og Miljøudvalget. Samlet blev der
omprioriteret anlægsudgifter for 27,7 mio. kr. fra 2026 til budgetoverslagsårene 2027-2029.
De resterende udvalgs anlægsprojekter var planlagt til re-periodisering med FR2, men blev ikke re-periodiseret
i forbindelse med FR2 af hensyn til den igangværende budgetproces. De relevante fagudvalg har nu behandlet
omprioriteringssager på møderækken i september.
Med denne sag behandler Økonomiudvalget re-periodisering af projekter på eget udvalgsområde, inden sagen
går videre til Byrådets godkendelse sammen med de øvrige udvalgs anlægsprojekter samt en fornyet reperiodisering af anlægsprojekter under Teknik- og Miljøudvalget.
Gennemgangen af anlægsprojekter i forbindelse med FR2 viste, at en række projekter ikke forventes
gennemført eller betalt fuldt ud i 2026. Administrationen foreslår derfor, at budgetter flyttes mellem 2026, 2027
Omprioriteringen omfatter anlæg på følgende udvalgsområder:
Økonomiudvalget
Børn- og Læringsudvalget

Senior- og Sundhedsudvalget
Plan- og Kulturudvalget
Teknik- og Miljøudvalget
En af årsagerne til omprioriteringen hænger sammen med bemandingen i administrationen. På nuværende
tidspunkt er der ansat for få årsværk til projektledelse af de projekter, som i særlig grad varetages af Center for
Teknik, Miljø & Service. Større forventninger til dialog og myndighedsbehandling af flere af projekterne
medfører et øget tidsforbrug på projekterne.
Ovenstående betyder ikke, at projekterne bortfalder. Projekterne fastholdes, men budgetterne placeres i de år,
hvor udgifterne forventes afholdt.
En budgetændring er vigtig for kommunens økonomistyring. Når anlægsbudgettet ligger i det år, hvor udgiften
forventes afholdt, får kommunen et mere retvisende budget. Det styrker opfølgningen på anlægsområdet og
giver Byrådet et bedre grundlag for at prioritere og styre kommunens samlede økonomi.

Økonomi

Gældende
budget

Forventet

(rådighedsbeløb) forbrug
UDVALG

ANLÆG

Økonomiudvalget

218 - Projektering Faxe Ldp. Havn

Økonomiudvalget

fra år 2026 til år 2027 til år 2028

345 - IT-Indkøb 2026 *

Børn- og Læringsudvalget

324 - Legeplads i Haslev Midtby (Lunden)

Børn- og Læringsudvalget

325 - Solafskærmning på Sofiendalskolen

Børn- og Læringsudvalget

326 - Investering i Faglokaler (skoler)

Senior- og Sundhedsudvalget 230 - Ny Plejehjemsstruktur

Plan- og Kulturudvalget

69 - Sauna + omklædning Faxe Ladeplads

Plan- og Kulturudvalget

239 - Svømmehal, anlægstilskud partnerskab

Teknik- og Miljøudvalget

316 - Afværge for infrastruktur ved Orup Bæk

Teknik- og Miljøudvalget

317 - Etablering af stenrev

Teknik- og Miljøudvalget

336 - Nye stibelæg, cykelstier 2026 *

Teknik- og Miljøudvalget

340 - Pulje til Trafikhandlingsplan 2026 *

Teknik- og Miljøudvalget

341 - Renovering Svømmehal Haslev 2026 *

Teknik- og Miljøudvalget

356 - Etablering af jorddige, FL Øst

Subtotal

i alt

* budgetændrer puljerne i 2027

Set over årene er sagen budgetneutral, da der alene flyttes beløb mellem 2026, 2027 og 2028.

Budgetændringen kan således opskrive et allerede vedtaget budget i overslagsårene.
Med godkendelse af denne sag betyder det, at det samlede anlægsbudget (eksl.
salgsindtægter/jordforsyning), udgør 70,0 mio. kr. til udførsel i 2026 på tværs af alle udvalg.

Lovgrundlag
Kommunestyrelsesloven § 40.

Økonomiske konsekvenser
Omprioriteringen reducerer rådighedsbeløbene på de omfattede anlæg med samlet 27,6 mio. kr. i 2026.
Rådighedsbeløbene forhøjes tilsvarende med 16,5 mio. kr. i 2027 og 11,2 mio. kr. i 2028. Anlægsbevillingerne
forbliver uændret, hvilket betyder at midlerne kan bruges allerede fra starten af 2027.
Ændringen er samlet set neutral over årene, da der alene er tale om en tidsmæssig forskydning af allerede
afsatte anlægsbudgetter. Omprioriteringen reducerer kassetrækket i 2026 i forhold til FR2, hvor der var en
forventning om anlægsudgifter i 2026 på 84 mio. kr. Det samlede kassetræk i 2026 forventes således med
sagen at blive ca. 15 mio. kr. mindre end ved FR2. Men sagen medfører tilsvarende øgede anlægsudgifter i
overslagsårene.

Sagen afgøres af
Sagen fremlægges for Økonomiudvalget til anbefaling.
Sagen afgøres af Byrådet.

Beslutning

Anbefalet.
Fraværende:
Michael Christensen (C). I stedet deltog Allan Tirsgaard (C).
Mark Hjorth (O).