Beslutningssag: 2. Budgetopfølgning 2026 - Teknik- og Miljøudvalget

Sagsfremstilling

Formålet med budgetopfølgningen er, at redegøre for det forventede regnskabsresultat samt eventuelle udfordringer i forhold til budgetoverholdelse.
Hvis der forventes merudgifter, skal disse dækkes inden for udvalgets budgetramme, jf. de vedtagne principper for økonomistyring. Budgetopfølgningen bør indeholde forslag til kompenserende handlinger, hvis der er indikationer på merudgifter.
SERVICEUDGIFTER
Tabel 1 Teknik- og Miljøudvalget, Økonomisk status pr. 31.05.2026, serviceudgifter

Mio. kr.

Korrigeret budget 2026

Budgetændringer der søges godkendt ved 2. BO 2026

Korrigeret budget efter godkendelse, 2. BO 2026

Forventet forbrug 2026

Forventet afvigelse 2026

Serviceudgifter I alt

Erhverv, fælles

Vej og Park

Natur og Miljø

Plan og Byudvikling

Ledelsesteam

Ejendomsafdeling

Driftsafdelingen

Serviceafdeling

Videnparken

(- = mindreforbrug/+ = merforbrug)
Budgetopfølgningen viser et samlet forventet merforbrug på 9,735 mio.kr.
Uddybende forklaringer på delområder
På ejendomsområdet forventes et merforbrug på 4,735 mio. kr. Merforbruget skyldes overordnet, at besparelsen fra projektet "Kloge Kvadratmeter" ikke kan realiseres som forudsat, samt at lejeindtægterne på området ligger 2,7 mio. kr. lavere end tidligere, hvorved der opstår en afvigelse.
I projektet "Kloge Kvadratmeter" er der indregnet en forventet besparelse på 2,191 mio. kr. gennem optimering af anvendelsen af kommunale bygninger og lejemål. Projektet er imidlertid forsinket, hvilket betyder, at besparelsen på ca. 2,000 mio. kr. ikke forventes realiseret i 2026.
Derudover forventes et merforbrug på 5,000 mio. kr. på driftsområdet, primært vedrørende vintertjenesten. Merforbruget skyldes en hård vinter i januar og februar 2026. Budgettet for vintertjenesten er pr. 31.05.2026 overskredet med 2,101 mio. kr., og der forventes yderligere merforbrug i resten af året. Merforbruget på 5,000 mio. kr. forudsætter en mild vinter i december. Ved en hårdere vinter må der forventes et yderligere merforbrug.
Fagområdet arbejder på at skabe balance i budgettet ved at finde alternativ finansiering inden for øvrige områder under Teknik- og Miljøudvalget. Det skal dog understreges, at der med stor sandsynlighed vil ske en overførsel af underskuddet til 2027.
Bevillingsmæssige konsekvenser af tekniske omplaceringer mellem udvalg udgør i alt 1,067 mio. kr. - de enkelte bevillinger er yderligere uddybet i bilag 1.
ÆLDREBOLIGER
Tabel 2 viser det korrigerede budget og forventet forbrug indenfor udvalgets drift af ældreboliger.
Tabel 2 Teknik- og Miljøudvalget, Økonomisk status pr. 31.05.2026 - Ældreboliger

Budget-

Korrigeret

Korrigeret

ændringer der budget efter

Forventet

Forventet

kr.

budget 2026

søges

godkendelse, 2. forbrug 2026 afvigelse 2026

godkendt ved BO 2026

Ældreboliger I alt

(- = mindreforbrug/+ = merforbrug) Som det fremgår af tabel 2, forventes pr. 31. maj 2026 et budget i balance på drift af ældreboliger. BRUGERFINANSIERET OMRÅDE Tabel 3 viser det korrigerede budget og forventet forbrug indenfor udvalgets drift af Affald og Genbrug. Tabel 3 Teknik- og Miljøudvalget, Økonomisk status pr. 31.05.2026 - Affald og Genbrug

Budget-

Korrigeret

ændringer der

Korrigeret

budget efter

Forventet

Forventet

kr.

søges

budget 2026

godkendelse, 2. forbrug 2026 afvigelse 2026

godkendt ved 2.

Affald og Genbrug i alt

(- = mindreforbrug/+ = merforbrug) Som det fremgår af tabel 3, forventes pr. 31. maj 2026 et budget i balance på driften af Affald og Genbrug. ANLÆG Som det fremgår af tabel 4, forventes der pr. 31.05.2026. et mindreforbrug på 17,511 mio. kr. vedr. anlæg. Skattefinansieret anlæg Tabel 4 Teknik- og Miljøudvalget, Økonomisk status pr. 31.05.2026

Budget-

Korrigeret

ændringer der

Korrigeret

budget efter

Forventet

Forventet

kr.

søges

budget 2026

godkendelse, 2. forbrug 2026 afvigelse 2026

godkendt ved

Skattefinansieret anlæg (netto)

Udgifter Indtægter

(- = mindreforbrug/+ = merforbrug)
Af det samlede nettobudget på 133,790 mio. kr. forventes der overført 17,511 mio. kr. til 2027.
Overordnet skyldes dette tidsmæssige forskydninger og udfordringer på følgende anlægsprojekter:
Infrastruktur: På infrastrukturprojektet forventes der et merforbrug på 10,093 mio. kr. grundet uafklaret retssag omhandlende jordforurening på Bundgårdsvej. Fredericia Kommune har rejst betalingskrav om 7,601 mio. kr. ex. moms. Udfordringen søges løst når retssagen er afklaret og det finansielle omfang kendt.
Forbedrede trafikforhold ved Trinity: Projektet har et budget på 2,0 mio. kr., men er aktuelt forsinket, da der ikke er tilstrækkelige midler til at gennemføre projektet som planlagt. Der arbejdes i øjeblikket på at afdække det samlede finansieringsbehov, herunder at få klarlagt projektets endelige omfang og økonomi.
Der forventes derfor fremlagt et opdateret og mere præcist budget i forbindelse med 3. budgetopfølgning.
Brugerfinansieret anlæg
Tabel 4 Teknik- og Miljøudvalget, Økonomisk status pr. 31.05.2026 - Brugerfinansieret anlæg

Budget-

Korrigeret

ændringer der

Korrigeret

budget efter

Forventet

Forventet

kr.

søges

budget 2026

godkendelse, 2. forbrug 2026 afvigelse 2026

godkendt ved

Brugerfinansieret anlæg

(- = mindreforbrug/+ = merforbrug)

Bevillingsmæssige konsekvenser af indstillede 0 bevillinger er uddybet i bilag 1.
Bilag 2 viser en samlet oversigt over Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter og -puljer samt en status på forventet forbrug.
Økonomiske konsekvenser Se sagsbeskrivelse

Vurdering

Der er på baggrund af 2. budgetopfølgning ikke konstateret kendte ubalancer, der giver anledning til, at der udarbejdes et udvidelsesforslag under Teknik- og Miljøudvalgets budgetområde.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at:
1. 2. budgetopfølgning 2026 vedrørende serviceområdet, ældreboliger, affald og genbrug samt anlæg godkendes og indgår i samlesagen til Økonomi- og Erhvervsudvalg samt byråd.
2. Tekniske omplaceringer mellem udvalg, vedrørende serviceudgifter på 1,067 mio. kr., godkendes (og indgår i samlesagen til byrådet), jf. bilag 1.
3. Budgetneutrale omplaceringer vedrørende anlæg godkendes (og indgår i samlesagen til byrådet) jf. bilag 1.

Beslutning

1. -3. Godkendt med den bemærkning, at der kommer en præcisering af punktet med
ældreboliger.