Besluttet 18. august, Social-, Handicap- og Ligestillingsudvalget, Fredericia
Beslutningssag: 2. budgetopfølgning 2026 for Social-, Handicap- og Ligestillingsudvalget
Budgetopfølgningen pr. 31.05.2026 viser et samlet merforbrug på 20,500 mio. kr. på Social-, Handicap og Ligestillingsudvalgets serviceudgifter i forhold til korrigeret budget efter eventuelt godkendte budgetændringer for 2026.
Kort fortalt
- Forslaget
- Der igangsættes handlinger som beskrevet i sagen.
- Hvem
- Social-, Handicap- og Ligestillingsudvalget, Fredericia Kommune
- Hvornår
- Tirsdag 18. august 2026
- Status
- Besluttet. 1. Godkendt. 2. Godkendt. 3. Godkendt med den bemærkning, at udvalget følger den økonomiske udvikling og de igangsatte handlinger tæt.
Læs hele sagen Kommunens egen tekst
Vurdering
Forvaltningen vurderer at der på baggrund af ubalancer konstateret ved 2. budgetopfølgning er grundlag for udarbejdelse af udvidelsesforslag til indarbejdelse i budgetlægningen 2027-30.
På baggrund af en gennemgang af borgerdata vedrørende eksterne bo- og dagtilbud skønner forvaltningen en ubalance på 9 mio. kr. efter indregning af forventede merindtægter fra Særlig Dyre Enkeltsager. Skønnet er baseret på helårseffekten af borgertilgangen i 2026 samt den forventede til- og afgang af borgere i 2027, herunder den forventet tilgang af borgere fra Familieområdet.
Se i øvrigt sagsbeskrivelse og økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Forvaltningen indstiller til Social-, Handicap- og Ligestillingsudvalget, at:
1. Den 2. budgetopfølgning 2026, vedrørende drift, anlæg og overførselsudgifter godkendes og indgår i samlesagen til byrådet.
2. Tekniske omplaceringer mellem udvalg, vedrørende serviceudgifter på 0,285 mio. kr., godkendes (og indgår i samlesagen til byrådet), jf. bilag 1.
3. At der igangsættes handlinger som beskrevet i sagen.
Punkt 3: Orientringssag: 2. Status på budgettiltag 2026 - Social-, Handicap og Ligestillingsudvalget 26-591 Fraværende: Turan Savas
Beslutning
1. Godkendt. 2. Godkendt. 3. Godkendt med den bemærkning, at udvalget følger den økonomiske udvikling og de
igangsatte handlinger tæt.
Turan Savas (A) var fraværende.
Kilde: Fredericia Kommune, Social-, Handicap- og Ligestillingsudvalget, referat fra mødet tirsdag 18. august 2026, punkt 2. Læs den originale sag hos kommunen.