Beslutningssag: 2. budgetopfølgning 2026 - Senior- og Sundhedsudvalget

Vurdering

Forvaltningen vurderer at der på baggrund af ubalancer, konstateret ved 2. budgetopfølgning, er grundlag for udarbejdelse af udvidelsesforslag til indarbejdelse i budgetlægningen for 20272030.

Konsekvensen af godkendelsesmodellen i årene 2027 og frem vil være 8-10 mio. kr. og vil indgå i Senior- og Sundhedsudvalgets udvidelsesforslag i årene 2027 og 2028. Udvidelsesforslaget vil være 2-årigt ud fra en forventning om en ny udbudsrunde på fritvalgsområdet.

I led med Sundhedsreformen, som træder i kraft 1. januar 2027, forventer Fredericia kommune en bloktilskudsregulering på -39,400 mio. kr. Seniorområdet har budgetlagt med 34,600 mio. kr. til de opgaver der overgår til regionen i led med reformen. Mankoen på 4,600 mio. kr. vil indgå i Senior- og Sundhedsudvalgets udvidelsesforslag som en varig udvidelse fra år 2027.
Implementering af køkkenanalysens konsekvenser vil være en del af anlægs-prioriteringen i budgetlægningen for 2027-2030, i alt 1,200 mio. kr. i 2027.
Se i øvrigt sagsbeskrivelse og økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Senior- og Sundhedsudvalget, at:
1. 2. budgetopfølgning 2026, vedrørende drift, øvrig drift og anlæg, godkendes og indgår i samlesagen til Økonomi- og Erhvervsudvalg samt byråd.
2. Indstillede bevillinger og tekniske omplaceringer mellem udvalg, vedrørende serviceudgifter på 0,582 mio. kr., godkendes og indgår i samlesagen til byrådet, jf. bilag 1.
3. Indstillede bevillinger, vedrørende anlæg på -0,682 mio. kr., godkendes og indgår i samlesagen til byrådet, jf. bilag 1.
4. At der fortsat arbejdes med korrigerende handlinger som beskrevet i sagen.

Beslutning

1. Godkendt. 2. Godkendt. 3. Godkendt. 4. Godkendt.