Beslutningssag: Proces for det videre arbejde med budgettildelingsmodel for skoleområdet og emner til dialogmødet med skolebestyrelserne

Sagsfremstilling

Arbejdet med ny budgettildelingsmodel på skoleområdet har været i gang siden maj 2025 og tager afsæt i budgetforliget for 2025. Her fremgår følgende af forligsteksten: ” Samtidig igangsætter forligspartierne med budgetforliget en proces for udarbejdelse af en ny budgetmodel på skoleområdet, der skal sikre en ramme for almenområdet. Dette skal skabe forudsigelighed i økonomistyringen på skolerne.”
Udvalget behandlede senest ny budgettildelingsmodel på sit møde den 21. maj i år og besluttede her, at der skal arbejdes videre med oplæg til udvalget. Der var i drøftelserne på mødet særlig opmærksomhed og bekymring om den omfordeling mellem distriktsskolerne, som en ny budgettildelingsmodel giver.
På baggrund af de foreslåede ændringer i budgettildelingsmodellen, sendes oplægget til kommentering i skolebestyrelserne for at give udvalget yderligere input til det videre arbejde. Målet er, at en ny budgettildelingsmodel kan træde i kraft fra skoleåret 27/28, evt. med en trinvis indfasning.
Forslag til tidsplan for kommentering
20. august BSU: Orientering om forløb for indhentning af kommentarer fra skolebestyrelserne til ny budgettildelingsmodel.
31. august BSUs dialogmøde med skolebestyrelserne: Fremlæggelse af materiale om budgettildelingsmodel v/ Indeks 100 og forvaltningen med mulighed for spørgsmål.

14. september kl. 9 Frist for kommentarer fra skolebestyrelserne. Herefter samles op og meldes tilbage til BSU via mail den 16. september.
Det materiale, der sendes til kommentering, vil være
Kort introduktion til formål og rammer for en ny budgettildelingsmodel, herunder det politiske ønske fra budgetforliget for 2025. Oplæg til ny budgettildelingsmodel 21. maj 2026.
Dialogmødet den 31. august
Det foreslås ud fra ovenstående tidsplan, at dagsordenen for dialogmødet den 31. august vil være
Fremlæggelse af oplæg til ny budgettildelingsmodel inden udsendelse til kommentering i skolebestyrelserne v/ Indeks 100 og forvaltningen. Emner fra skolebestyrelserne.
Økonomiske konsekvenser Ingen.

Vurdering

Den foreslåede proces kan sikre, at det vil være muligt at implementere en ny budgettildelingsmodel fra skoleåret 27/28, evt. trinvis.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget, at:
1. Udvalget godkender forslag til tidsplan for kommentering fra skolebestyrelserne til ny budgettildelingsmodel.
2. Udvalget godkender forslag til dagsorden for dialogmødet den 31. august med skolebestyrelserne.

Beslutning

1. Godkendt. Det materiale udvalget har fået fremlagt sammen med takstberegning for Frederiksodde Skole sendes til kommentering.
2. Godkendt.