Beslutningssag: 2. budgetopfølgning 2026 - Fredericia Kommune

Vurdering

Forvaltningen vurderer at der på baggrund af ubalancer, konstateret ved 2. budgetopfølgning, er grundlag for fremsende udvidelsesforslag til behandling i budgetlægningen for 2027-2030 på følgende udvalg:
Senior- og Sundhedsudvalget – vedrørende konsekvensen af godkendelsesmodellen (8,0 mio. kr.), Sundhedsreformens konsekvenser (2,65 mio. kr.) samt konsekvenser vedrørende implementering af køkkenanalysen (anlæg, 1,2 mio. kr.).
Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget – vedrørende mellemkommunale betalinger (4,0 mio. kr.), Stendalen - frafald af forældrebetaling (0,95 mio. kr.), Børnepakken (6,6 mio. kr.) samt Fønix-klasser (0,7 mio. kr. i 2027, 1,85 mio. kr. i 2028 og 2,4 mio. kr. i 2029 og frem).
Social-, Handicap- og Ligestillingsudvalget – vedrørende mellemkommunale betalinger (9,0 mio. kr.).
Udvidelsesforslag, til behandling i budgetlægningen for 2027-2030, i alt:

Mio. kr. Serviceudgifter i alt Anlæg i alt

Hertil kommer cirka 24,0 mio. kr. i 2026/2027 vedrørende konsekvens af EU-dom omhandlende betaling af overtidsbetaling til deltidsansatte.
Se i øvrigt sagsbeskrivelse, de respektive fagudvalgs budgetopfølgningssager samt bilag 1.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget at anbefale byrådet, at: 1. 2. budgetopfølgning 2026 godkendes. 2. De beskrevne budget-/bevillingsmæssige konsekvenser, for 2026 og 2027-2030 (jf.
bilag 2), godkendes, herunder godkendelse af justering af anlægsbevillinger, -0,7 mio. kr., jf. bilag 4. 3. Der fortsat arbejdes med de aftalte korrigerende handlinger (jf. bilag 1).

Beslutning

1. -3. Anbefales.