Beslutningssag: TrekantBrand budget 2027

Sagsfremstilling

Ifølge vedtægterne skal TrekantBrand hvert år inden den 1. juli udarbejde et budget for det kommende år. Budgettet skal være opdelt i beredskabsopgaven og sideaktiviteter. Budgettet skal tillige indeholde 3 budgetoverslagsår på beredskabsopgaven.
Fredericia Kommune har modtaget budgetmateriale fra Trekant Brand for 2027-2030, der viser følgende hovedtal:

Mio. kr.

Beredskabsopgaven Indtægter Udgifter

Sideaktiviteter Indtægter Udgifter

Budgetforslaget er vedlagt som bilag.
Budgettet er jf. TrekantBrand opstillet på baggrund af det udarbejdede notat om TrekantBrands økonomi.
Budgetforslaget er indstillet af bestyrelsen og godkendt af Beredskabskommissionen med fremsendelse til behandling i kommunalbestyrelserne i de 5 ejerkommuner. Sagsfremstilling til Beredskabskommissionen er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser
Fredericia Kommunes driftsbidrag til TrekantBrand er beregnet efter den gældende fordelingsnøgle som er driftsbidrag pr. indbygger. Fredericia Kommunes andel udgør 20,4 %. Nøglen blev godkendt i forbindelse med budget 2022 i de 5 ejerkommuner. Driftsbidraget for 2027-2030 er beregnet forholdsmæssigt i forhold til det samlede budgetterede driftsbidrag.
Driftsbidraget, der kan dækkes indenfor Økonomi-og Erhvervsudvalgets budgetramme fremgår af nedenstående tabel:

Mio. kr.

Driftsbidrag

I forbindelse med afslutning af anlægsprojektet i uddannelsescenter Gudsø, som dermed opfylder henstillingen om håndteringen af forurenet slukningsvand, har miljømyndigheden udstedet en ny samlet udledningstilladelse til området. Udledningstilladelsen siger, at overflader skal samles og udledes via kloak til teknisk anlæg. Det betyder, at der skal kloakeres i den resterende del af uddannelsescenteret, og det anslås på baggrund af tilbud til 3,000 mio. kr. i 2026 kroner. Den nye udledningstilladelse har givet os en tidsfrist på 5 år til at opfylde kravet.
Fredericia Kommunes andel heraf udgør 0,622 mio. kr. Dette beløb afsættes i 2028.

Vurdering

Det vurderes, at budgetforslaget er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i vedtægterne.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomi-og Erhvervsudvalget at anbefale byrådet, at:
1. Godkende budget 2027-2030 for TrekantBrand. 2. Der foretages en teknisk tilretning af anlægsprojektet, beskrevet i afsnittet økonomiske konsekvenser,
og at tilretningen foretages i forbindelse med 2. behandlingen.

Beslutning

1. -2. Anbefales.