Beslutningssag: Regnskab 2025 TrekantBrand

Sagsfremstilling

Regnskabet for TrekantBrand er opdelt i beredskabsopgaven og sideaktiviteter, der løses for de enkelte ejerkommuner. Regnskabet viser følgende resultat:

Regnskabsopgørelse i Budget Regnskab

Afvigelse

Brandopgaver

Indtægter:

Driftsbidrag

Øvrige indtægter

Indtægter i alt

Driftsudgifter:

Løn

Falck-entrepriser

Øvrige udgifter

Driftsudgifter i alt

Resultat af ordinær drift (Brand)

Sideaktiviteter

Indtægter:

DB-sideaktiviteter

Øvrige indtægter

Indtægter i alt

Driftsudgifter:

Løn

Sideaktiviteter udgifter

Afregning sideaktiviteter -2.255

Driftsudgifter i alt

Resultat af ordinær drift,

sideaktiviteter

Resultat i alt

+ = overskud / - = underskud

Beredskabsopgaven:
Årets resultat for TrekantBrand Beredskabsdel var et overskud på 0,885 mio. kr. Dette ligger tæt på det budgetterede, og resultatet betegnes som tilfredsstillende.
Fredericia Kommunes driftsbidrag til beredskabsopgaven udgør 15,995 mio. kr.

Sideaktiviteter:
Regnskabet for sideaktiviteter viser samlet set et overskud på 0,353 mio. kr. som tilbagebetales til de respektive kommuner.
Sideaktiviteterne i Fredericia Kommune viser igen i 2025 et overskud, primært grundet vagtcentral og bus/kørselskontor. Overskuddet er på 0,322 mio. kr. og tilbagebetales i løbet af 2026.
I regnskab 2024 var tilbagebetalingen til Fredericia Kommune 1,334 mio. kr.
Årsagen til det faldende overskud skyldes primært nedjustering af kilometertaksten og justeringen har hermed virket efter hensigten.
Fredericia Kommune er løbende i dialog med TrekantBrand omkring fastsættelse af niveauet for taksten.

Regnskabet for Fredericia kommunes andel af sideaktiviteter viser følgende:

Beløb i 1.000 kr.

Budget 2025

Regnskab 2025

Vagtcentral

Låse, nødkald og video

Kørselskontor

Autoværksted

Buskørsel

Afvigelse 393

Responce

Samlet resultat

+ = overskud / - = underskud

De samlede udgifter til sideaktiviteter udgør 39,474 mio. kr. mens de samlede indtægter udgør 39,800 mio. kr. Heraf udgør kørselskontor og buskørsel ca. 28,000 mio. kr.

Årsregnskab 2025 og revisionsberetning 2025, samt Beredskabskomissionens godkendelse af regnskabet er vedlagt som bilag.
Revisionens gennemgang af regnskab 2025 har ikke givet anledning til nogen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser Se sagsbeskrivelse. Vurdering Se sagsbeskrivelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget at anbefale byrådet, at: 1. godkende årsregnskab 2025 for TrekantBrand inklusive revisionsberetning for 2025.
Sagens forløb 31/08/2026 Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026 - 2029
1. Anbefales.

Beslutning

1. Godkendt.