Orienteringssag: Indsigelse fra skolebestyrelsen ved Fjordbakkeskolen vedrørende budget 2026

Sagsfremstilling

På udvalgsmødet den 29. september behandlede Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget indsigelse fra skolebestyrelsen ved Fjordbakkeskolen. En indsigelse der handler om at skolebestyrelsen ikke vil godkende skolens budget, da bestyrelsen vurderer, at det tildelte budget for 2026 er utilstrækkeligt til at kunne drive et rimeligt folkeskoletilbud i Taulov og Skærbæk. Udvalget fandt ikke sagen tilstrækkelig belyst og derfor behandles sagen på ny.
Generelt vedr. skolebestyrelsens budgetopgave
Det er skolens leder, der efter folkeskolelovens § 45, stk. 3, udarbejder forslag til skolens budget inden for de økonomiske rammer, som kommunalbestyrelsen har fastlagt. Det er skolebestyrelsens opgave at tage stilling til budgetforslaget fra skoleledelsen og ikke til den kommunalt fastsatte økonomiske ramme.
Skolebestyrelsen kan undlade at godkende et fremlagt budget. Det fremgår af folkeskolelovens § 44, stk. 3, at "Skolebestyrelsen godkender inden for de økonomiske rammer, der er fastlagt for skolen, skolens budget." Det er således en lovfastsat kompetence for skolebestyrelsen.
Det betyder videre, at fagudvalget ikke har kompetence til at godkende skolens budget, dvs. dispositionerne inden for den økonomiske ramme, skolen har fået.
Skolebestyrelsen ved Fjordbakkeskolen har tilkendegivet, at de er enige i skolens prioriteringer i budget for 2026 men ikke rammen.
På baggrund af politisk beslutning, er der i 2025 og 2026 blevet arbejdet på en ny budgettildelingsmodel på skoleområdet, som afventer politisk vedtagelse i efteråret 2026. I den nye model lægges der op til, at den socioøkonomiske tildeling genberegnes hvert andet år. I

den eksisterende model er det kun hvert 4.år.
Korrigeret budget for Fjordbakkeskolen
Fjordbakkeskolen har fået eftergivet gæld på 315.000 kr. i 2026. Dette var ikke indregnet i skolens budgetramme ved årets start.
Skolen har i budgettet reserveret 600.000 kr. til elevtalsregulering, da de forventer lavere elevtal i skoleåret 26/27 end det, der blev tildelt budget til ved årets start. Denne regulering forventes annulleret for alle skolerne, da alle skolerne har faldende elevtal. Skolernes elevtal for skoleåret opgøres pr. 1. oktober og herudfra tages stilling til evt. omfordeling mellem skolerne ud fra deres faktiske elevtal. I indeværende skoleår er situationen, at alle skoler har et lavere elevtal end forventet ved budgetårets start. Ved en annullering af elevtalsreguleringen i indeværende skoleår, vil Fjordbakkeskolens budget dermed forbedres.
Forvaltningen forventer ikke, at skolen kommer ud med et underskud. Dette er vurderet uden en evt. annullering af elevtalsreguleringen.
Fjordbakkeskolens korrigerede budgetramme for 2026 er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser Ingen.

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at det korrigerede budget betyder, at Fjordbakkeskolens økonomiske ramme for 2026 er forbedret ift. den først udmeldte budgetramme for 2026. Det vurderes ikke, at skolen kommer ud af 2026 med underskud.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne-, Skole-, og Uddannelsesudvalget, at:
1. Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

1. Taget til efterretning. Udvalget ønsker, at der bliver givet en skriftlig tilbagemelding til skolebestyrelsen på baggrund af den korrigerede budgetramme.